Dnews.└(^o^)┘ 追問

2019-10-05 16:29

老師發(fā)工資從公戶轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶 ，個(gè)人戶再發(fā)現(xiàn)金  怎么做分錄啊

蔣飛老師 解答

2019-10-05 16:34

個(gè)人戶是誰(shuí)的名字呢？

Dnews.└(^o^)┘ 追問

2019-10-05 16:45

就是先公戶轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)  財(cái)務(wù)再用自己的私戶轉(zhuǎn)員工的工資

蔣飛老師 解答

2019-10-05 16:48

你好！
1.取錢
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款

2.發(fā)工資
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)收款

Dnews.└(^o^)┘ 追問

2019-10-05 16:52

發(fā)工資直接借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資  貸：其他應(yīng)收款  可以嗎   可以不走應(yīng)付職工薪酬嗎

蔣飛老師 解答

2019-10-05 16:54

你好！

可以的

Dnews.└(^o^)┘ 追問

2019-10-05 16:55

老師還有一個(gè)問題，小規(guī)模納稅人，一個(gè)季度開了一張發(fā)票金額不超過10萬(wàn) 開發(fā)票的時(shí)候稅率開成免稅的了 這樣的發(fā)票可以用嗎 ，8月份開具的  10月份做賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)開成免稅的了   這樣的發(fā)票稅務(wù)上可以嗎

蔣飛老師 解答

2019-10-05 17:08

你好！

錯(cuò)誤了，不可以用的

Dnews.└(^o^)┘ 追問

2019-10-05 17:09

那做賬的話怎么做啊 因?yàn)椴荒茏鲝U了 紅沖的話也得10月份紅沖了 都是下個(gè)季度了

蔣飛老師 解答

2019-10-05 17:10

按發(fā)票做賬就可以了

蔣飛老師 解答

2019-10-05 17:11

借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
（不體現(xiàn)增值稅）

Dnews.└(^o^)┘ 追問

2019-10-06 08:46

那發(fā)票還需要紅沖嗎  直接用這個(gè)發(fā)票做賬可以嗎

蔣飛老師 解答

2019-10-06 08:56

你好！
按規(guī)定，需要沖紅的