i－cat 追問

2019-10-06 09:46

。額。。我銀行存款沒有減少啊。固定資產也是去年買的。

i－cat 追問

2019-10-06 09:47

我是想知道。因為這個進項稅額太大了。所以留抵稅額一直存在。我的增值稅方面的分錄怎么做

佟老師 解答

2019-10-06 10:16

購買車輛銀行存款沒有減少嗎

佟老師 解答

2019-10-06 10:16

你可以暫時不抵扣，做成待認證進項稅額，在開票360天內都可以抵扣

i－cat 追問

2019-10-06 10:59

車輛是去年買的。去年沒有建賬……。所以我也不知道怎么算進去。。。

i－cat 追問

2019-10-06 10:59

去年發(fā)票沒有抵扣。今年才用的

佟老師 解答

2019-10-06 11:29

這個跟你抵扣不抵扣沒有關系，10年購買的現(xiàn)在銷售就就是13%

i－cat 追問

2019-10-06 11:48

額，我不太懂這個意思。我的意思是因為我的賬上一開始沒有做固定資產購入。現(xiàn)在我用這個發(fā)票去抵扣我的銷項。財務上怎么處理是對的年。。10年購買的現(xiàn)在銷售就是13%？這跟稅率有什么關系？

佟老師 解答

2019-10-06 13:41

抱歉，跟別人詢問混了

佟老師 解答

2019-10-06 13:42

去年幾月份購買車輛

i－cat 追問

2019-10-06 14:05

去年8月份的樣子。

佟老師 解答

2019-10-06 17:15

你是8月份平臺抵扣認證了嗎

i－cat 追問

2019-10-06 17:17

對的。。然后我不知道怎么處理這個分錄了

佟老師 解答

2019-10-06 17:18

這輛車是用什么資金購買的

i－cat 追問

2019-10-06 17:20

去年用公賬付的款。是公司名稱買的

佟老師 解答

2019-10-06 17:22

借:固定資產
進項稅額
貸銀行存款
那就這樣處理分錄就可以了

i－cat 追問

2019-10-06 17:22

可是我8月份并沒有銀行存款減少這么一筆錢啊。。

i－cat 追問

2019-10-06 17:22

這樣。銀行賬不對吧

佟老師 解答

2019-10-06 17:23

去年用公賬付的款。是公司名稱買的
那這個錢是從哪來的

i－cat 追問

2019-10-06 17:23

。。。我是去年買的。我怎么能做在今年8月份呢？？？

佟老師 解答

2019-10-06 17:25

你去年沒入賬，只能處理在今年賬務里的，時間已經到現(xiàn)在了，不可能做到去年8月份了

i－cat 追問

2019-10-06 17:27

那銀行賬怎么調整呢？？

佟老師 解答

2019-10-06 17:30

你們現(xiàn)在用的跟這個是一個賬戶嗎？