朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-10-07 09:07

還有個(gè)，跟別人發(fā)生口角，損壞的東西，賠償費(fèi)公司支付給個(gè)人只有些報(bào)銷單和派出所調(diào)節(jié)協(xié)議，放什么科目？

王超老師 解答

2019-10-07 09:14

有派出所協(xié)議就足夠了，放入營(yíng)業(yè)外支出里面

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-10-07 09:19

還有個(gè)，那個(gè)增值稅8月扣款沒(méi)成功，后來(lái)產(chǎn)生的300多的滯納金怎么做分錄

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-10-07 09:24

有派出所協(xié)議，但是報(bào)銷的人拿了個(gè)餐飲票貼在后面，我這到底入管理費(fèi)用呢還是怎樣

王超老師 解答

2019-10-07 09:31

要計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出，這個(gè)不能算是管理費(fèi)用的

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-10-07 09:37

營(yíng)業(yè)外支出，到交稅時(shí)，是不是需要交稅

王超老師 解答

2019-10-07 09:38

不需要繳稅啊，因?yàn)槟阌信沙鏊鶇f(xié)議，是你們正常的支出

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-10-07 09:39

這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)后，利潤(rùn)減少，就是少交稅嗎

王超老師 解答

2019-10-07 09:40

是的，可以少交企業(yè)所得稅的

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-10-07 15:42

請(qǐng)問(wèn)我們物業(yè)公司讓安裝安裝了消防水表，這個(gè)放什么科目

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-10-07 15:43

是給水安裝公司安裝的消防水表這個(gè)放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/管理費(fèi)用二級(jí)科目是什么呢

王超老師 解答

2019-10-07 19:04

你好同學(xué)，這個(gè)消防水表是你們物業(yè)自己用的還是小區(qū)居民用的？

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-10-07 19:39

消防水表如果是物業(yè)用放什么，小區(qū)居民用放那個(gè)科目，

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-10-07 19:40

一般消防水表不是公共設(shè)施嗎

王超老師 解答

2019-10-07 19:43

不一定是公共設(shè)施啊，就比如你們購(gòu)買這個(gè)水表，如果是公共設(shè)施，按道理來(lái)說(shuō)就不是你們出錢的

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-10-07 19:45

這邊花錢了，然后對(duì)方開(kāi)的專票的，一萬(wàn)多，目前放在了管理費(fèi)用-辦公費(fèi)里，不知道正確嗎

王超老師 解答

2019-10-07 19:49

肯定不正確啊，因?yàn)槟銈兪俏飿I(yè)公司，這個(gè)水表是你們提供服務(wù)產(chǎn)生的費(fèi)用，因此要計(jì)入到你們的成本

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-10-07 19:51

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-不含稅金額，應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅，?可以這樣嗎

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-10-07 19:52

二級(jí)科目設(shè)置什么呢，廣泛點(diǎn)的，我們二級(jí)科目太多了

王超老師 解答

2019-10-07 19:58

你好，可以給我看看你們的二級(jí)科目嗎？或者羅列一下，我看一下
還有就是你們拿到的是專票，是可以抵扣的，因此你們的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本只要把不含稅價(jià)格列出來(lái)就可以了

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-10-07 20:01

我的意思是可以這樣做分錄嗎？進(jìn)項(xiàng)稅可以跟在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中嗎？可能之前做慣了借管理費(fèi)用，應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的二級(jí)科目很多，（公共維修、供水維修，供電維修、類似這種比較明確的了，）沒(méi)有籠統(tǒng)的堆在一起。

王超老師 解答

2019-10-07 20:30

可以放在公共維修里面
你說(shuō)的管理費(fèi)用----辦公費(fèi)是一般企業(yè)才這樣做的，但是你們是物業(yè)公司，這些就不能是你們的費(fèi)用，而是你們的成本了
要做到成本里面才行的