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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-10-07 12:29

這個紅字信息表是10月開吧，這個做賬也是10月做，9月正常按錯誤發(fā)票發(fā)票做就可以，借庫存商品 進項稅額 貸應(yīng)付賬款，10月開紅字信息表做借庫存商品 負數(shù)  貸應(yīng)付賬款 負數(shù)，進項稅額轉(zhuǎn)出

依戀1218 追問

2019-10-07 12:44

然后再按正確的稅率做購貨物處理是吧。問題是這款貨9月份已經(jīng)出庫銷售出去了，也不影響嗎？

maize老師 解答

2019-10-07 12:49

那你這個按錯誤結(jié)轉(zhuǎn)成本沖掉重新結(jié)轉(zhuǎn)成本

依戀1218 追問

2019-10-07 13:16

意思就是購貨方本月先做商品退貨，進項轉(zhuǎn)出，然后沖銷9月份已結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本，然后再做一筆正確的進貨，再結(jié)轉(zhuǎn)正確的銷售成本。我司都是零庫存管理，也是這樣處理嗎？

maize老師 解答

2019-10-07 14:11

是的，要是你這個結(jié)轉(zhuǎn)成本這個金額有問題就需要沖掉后續(xù)重新結(jié)轉(zhuǎn)

依戀1218 追問

2019-10-07 14:22

總金額是沒有問題，只是不含稅價格跟稅額相差了幾百塊，也要結(jié)轉(zhuǎn)是吧

maize老師 解答

2019-10-07 14:24

你這個是可以抵扣吧，這個稅額？那你這個入賬成本需要沖掉重新結(jié)轉(zhuǎn)

依戀1218 追問

2019-10-07 14:29

是的，9月份進項發(fā)票本月初已經(jīng)認證了，后來發(fā)現(xiàn)銷售方開來的發(fā)票有兩件商品稅點開弄錯了，就申請發(fā)票信息表，事實上九月份購進的貨物全部都賣出去了

maize老師 解答

2019-10-07 14:36

那就沖掉重新結(jié)轉(zhuǎn)成本，

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這個紅字信息表是10月開吧，這個做賬也是10月做，9月正常按錯誤發(fā)票發(fā)票做就可以，借庫存商品 進項稅額 貸應(yīng)付賬款，10月開紅字信息表做借庫存商品 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù)，進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-10-07 12:29:02
你好 不應(yīng)該的 就應(yīng)該當月轉(zhuǎn)出 8月份開信息表 這個月申報轉(zhuǎn)出
2022-09-10 11:10:13
填附表二“進項稅轉(zhuǎn)出”，就是附表二中間部分
2018-04-16 09:53:33
同學(xué)你好 勾選平臺勾選的
2020-11-12 09:57:12
同學(xué)你好 勾選之后確認統(tǒng)計了嗎
2021-04-12 08:12:07
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