jianjianc 追問

2019-10-07 13:20

不會，我能賬上調(diào)整嗎

bamboo老師 解答

2019-10-07 13:21

不會開具的話 可以賬上調(diào)整

jianjianc 追問

2019-10-07 13:22

對方說多開沒事不想作廢

bamboo老師 解答

2019-10-07 13:23

那您自己做賬務(wù)調(diào)整

jianjianc 追問

2019-10-07 13:24

這個賬務(wù)我怎么調(diào)整，能幫我列下分錄嗎

bamboo老師 解答

2019-10-07 13:25

您收到發(fā)票的時候金額是多少 金額 稅額分別 實際應(yīng)該抵扣多少

jianjianc 追問

2019-10-07 13:27

發(fā)票金額37800，稅額4348.67。實際應(yīng)該抵扣2963.07

bamboo老師 解答

2019-10-07 13:27

37800是價稅合計金額么

jianjianc 追問

2019-10-07 13:30

是的

bamboo老師 解答

2019-10-07 13:34

借：成本費用等  2963.07/0.13=22792.85
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 4348.67
貸：應(yīng)付賬款  22792.85+4348.67-1385.6=25755.92
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出  4348.67-2963.07=1385.6