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桂龍老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-07 15:07

稅法是不管你有沒有發(fā)工資，每月都有5000的扣除費(fèi)用，所以，稅法是按照3個(gè)月的扣除額算的，我們計(jì)算工資個(gè)稅的時(shí)候也應(yīng)該按照3個(gè)月扣除費(fèi)用。你既然實(shí)發(fā)時(shí)候扣了600，那就掛在賬上吧，等次年個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候如果多扣了，就再發(fā)給員工。

精明的絲襪 追問

2019-10-07 18:28

那我在填報(bào)個(gè)人所得稅申報(bào)時(shí)收入一欄填上7、8、9三個(gè)月的工資總額（七月已發(fā)放，八九兩個(gè)月已計(jì)提），這樣系統(tǒng)里自動(dòng)算出的個(gè)人的所得稅與帳上所計(jì)提的個(gè)人所得稅就會(huì)一致，這樣來填報(bào)行不行

桂龍老師 解答

2019-10-07 18:58

申報(bào)是如實(shí)申報(bào)，10月份是申報(bào)9月份實(shí)際發(fā)給員工的薪資所得，發(fā)了多少就要填寫多少，申報(bào)產(chǎn)生的個(gè)稅如果與帳載金額不一致，查明原因調(diào)整即可。以上我的意思就是發(fā)了多少就報(bào)多少。

精明的絲襪 追問

2019-10-07 21:13

申報(bào)的金額與帳載金額不符就是因?yàn)閹っ嬉呀?jīng)計(jì)提而沒有發(fā)放導(dǎo)致的，如果我以實(shí)際發(fā)放的和已計(jì)提的合計(jì)金額申報(bào)就不會(huì)存在稅金的，差異

桂龍老師 解答

2019-10-07 21:41

也就是說，你計(jì)提工資的時(shí)候只是計(jì)提了應(yīng)發(fā)部分，而沒有根據(jù)應(yīng)發(fā)部分計(jì)算個(gè)稅，然后你在實(shí)際發(fā)放的時(shí)候按照我們的工資計(jì)算了應(yīng)發(fā)，而沒有累計(jì)扣除，從而形成了稅會(huì)個(gè)稅差異，你這部分差異是其它應(yīng)付科目下掛賬，下次發(fā)放工資的時(shí)候你再發(fā)給員工就可以了

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相關(guān)問題討論
你好 發(fā)工資的次月申報(bào)，沒發(fā)時(shí)0申報(bào)
2020-01-07 18:29:30
你好，按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)即可。
2019-12-03 14:42:21
你好，不是單位職工提成按勞務(wù) 報(bào)酬，，是單位職工提成和工資記一起明細(xì)是提成
2020-03-20 08:44:16
稅法是不管你有沒有發(fā)工資，每月都有5000的扣除費(fèi)用，所以，稅法是按照3個(gè)月的扣除額算的，我們計(jì)算工資個(gè)稅的時(shí)候也應(yīng)該按照3個(gè)月扣除費(fèi)用。你既然實(shí)發(fā)時(shí)候扣了600，那就掛在賬上吧，等次年個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候如果多扣了，就再發(fā)給員工。
2019-10-07 15:07:19
你好，同學(xué)。 你4月申報(bào)的就是兩個(gè)月的，扣除1萬是正常的
2020-04-09 18:51:43
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