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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-07 16:32

您好
請問是一般納稅人還是小規(guī)模

景欣 追問

2019-10-07 17:03

一般納稅人···

bamboo老師 解答

2019-10-07 17:05

請問您本期需要繳納增值稅么

景欣 追問

2019-10-07 18:46

不繳納增值稅老師,繳納增值稅和不繳納增值稅怎么填呢

bamboo老師 解答

2019-10-07 18:48

不繳納的話填附表四跟減免稅明細(xì)表 本期發(fā)生額
如果需要繳納的話填附表四 減免稅明細(xì)表 本期發(fā)生額跟實(shí)際抵減額 主表23欄

景欣 追問

2019-10-08 15:06

是不是有交增值稅的時候才做這個抵減分錄呢

bamboo老師 解答

2019-10-08 15:07

是的 有交增值稅的時候才做這個抵減分錄

景欣 追問

2019-10-08 15:22

請分別做下購買盤,到需要抵減的分錄是?

bamboo老師 解答

2019-10-08 15:27

借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字

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相關(guān)問題討論
您好 請問是一般納稅人還是小規(guī)模
2019-10-07 16:32:34
您好!這個是在附表四和主表里面。
2020-04-14 17:19:52
要填寫的·~~~~~··
2015-11-13 11:09:38
你好,本期發(fā)生,期末按發(fā)生金額填寫,本期抵扣填寫0
2018-02-02 15:23:57
您好,您是什么納稅人,一般納稅人是填增值稅減免表的本期實(shí)際抵減額,附表四本期抵減金額一欄,還有主表的第23欄減征額。小規(guī)模納稅人的話,是減免稅申報的本期實(shí)際抵減金額和主表的第16欄減征額。
2018-09-15 12:08:27
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