魚仔 追問

2019-10-07 22:03

是的，我看到之前會(huì)計(jì)做的賬，從一開始就是顯示負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2019-10-07 22:06

你好，這個(gè)行業(yè)的賬不難
你是指什么科目一開始就是負(fù)數(shù)？

魚仔 追問

2019-10-07 22:12

什么科目都是，從開帳套就是顯示貸方，有一筆較大的金額一直用：實(shí)收資本一待處理對賬金額"掛在賬上，三年了，一直不知道該用什么去沖掉，銀行賬上沒有這筆款存在

鄒老師 解答

2019-10-07 22:16

你好，資產(chǎn)科目應(yīng)當(dāng)是借方余額才是
負(fù)債，所有者權(quán)益科目才是貸方余額才是的 
實(shí)收資本一待處理對賬金額是核算的什么業(yè)務(wù)？

魚仔 追問

2019-10-07 22:18

我也不清楚，所以不知道怎么去沖這筆數(shù)

鄒老師 解答

2019-10-07 22:19

你好，你可以把之前計(jì)入實(shí)收資本一待處理對賬金額的分錄做相反分錄沖銷就是了

魚仔 追問

2019-10-07 22:20

怎么做？就是不懂做呀

鄒老師 解答

2019-10-07 22:26

你好，之前做的實(shí)收資本一待處理對賬金額的分錄，現(xiàn)在做一筆相同分錄金額負(fù)數(shù)沖銷就是了