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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-10-08 10:52

你好，你是輔導(dǎo)期的嗎

葉林 追問

2019-10-08 10:55

不是

郭老師 解答

2019-10-08 10:55

是忘了填寫的嗎

葉林 追問

2019-10-08 10:57

不是，我是8月進項認證多了，然后就把沒有申報抵扣的放在本期認證相符本期未申報抵扣。想是9月來抵扣，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)表上前期認證相符本期申報抵扣無法填

郭老師 解答

2019-10-08 11:01

那你填寫35欄試下，不能的去稅務(wù)局修改上月的

葉林 追問

2019-10-08 14:56

不行，那我去稅務(wù)局更改，沒有申報抵扣的金額報表怎么填寫呢？

郭老師 解答

2019-10-08 14:57

你去修改，得修改上個月的，上個月認證多少35欄填寫多少

葉林 追問

2019-10-08 15:27

我剛看我上月報表35欄是上月認證多少填寫了多少

葉林 追問

2019-10-08 15:28

在1欄次，少寫了我沒申報抵扣的金額

郭老師 解答

2019-10-08 15:28

那就對的，你怎么說沒抵扣

葉林 追問

2019-10-08 15:29

在25，26欄次填寫了我待抵扣的金額

郭老師 解答

2019-10-08 15:29

那去稅務(wù)局刪除就可以

葉林 追問

2019-10-08 15:30

還是不懂怎么做

郭老師 解答

2019-10-08 15:33

把填寫錯誤的刪除就可以

葉林 追問

2019-10-08 15:34

沒有抵扣的金額還是加在1欄次填寫嗎

葉林 追問

2019-10-08 15:35

還是申報抵扣多少就這多少

葉林 追問

2019-10-08 15:35

只需要把2526欄次刪除就可以

郭老師 解答

2019-10-08 15:39

如果認證100
第一欄是不是100
是100就不修改

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相關(guān)問題討論
這種退貨的情況，已抵扣的進項需要做轉(zhuǎn)出處理，你方需開具紅字信息表方便對方給你方開紅字發(fā)票
2018-10-12 16:58:08
填寫附表2這個8b和第10行，這個
2020-06-18 11:32:48
你好 ，不能抵扣了，當月認證的要當月申報時就要填寫進申報表里去，有留底的申報表會給你留著下期抵扣的，但不能不填，一般情況下進項認證后會自動帶出j進項抵扣金額的
2019-11-10 15:48:39
你好，你是輔導(dǎo)期的嗎
2019-10-08 10:52:20
您好！這個有記錄的。在主表中和進項的附表上就行了。
2017-04-07 09:31:19
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