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葉林
于2019-10-08 10:35 發(fā)布 ??1151次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-10-08 10:52
你好,你是輔導(dǎo)期的嗎
葉林 追問
2019-10-08 10:55
不是
郭老師 解答
是忘了填寫的嗎
2019-10-08 10:57
不是,我是8月進項認證多了,然后就把沒有申報抵扣的放在本期認證相符本期未申報抵扣。想是9月來抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)表上前期認證相符本期申報抵扣無法填
2019-10-08 11:01
那你填寫35欄試下,不能的去稅務(wù)局修改上月的
2019-10-08 14:56
不行,那我去稅務(wù)局更改,沒有申報抵扣的金額報表怎么填寫呢?
2019-10-08 14:57
你去修改,得修改上個月的,上個月認證多少35欄填寫多少
2019-10-08 15:27
我剛看我上月報表35欄是上月認證多少填寫了多少
2019-10-08 15:28
在1欄次,少寫了我沒申報抵扣的金額
那就對的,你怎么說沒抵扣
2019-10-08 15:29
在25,26欄次填寫了我待抵扣的金額
那去稅務(wù)局刪除就可以
2019-10-08 15:30
還是不懂怎么做
2019-10-08 15:33
把填寫錯誤的刪除就可以
2019-10-08 15:34
沒有抵扣的金額還是加在1欄次填寫嗎
2019-10-08 15:35
還是申報抵扣多少就這多少
只需要把2526欄次刪除就可以
2019-10-08 15:39
如果認證100第一欄是不是100是100就不修改
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之前采購了一批材料進項稅已經(jīng)認證抵扣劉,現(xiàn)在要退貨,那這部分退貨的進項稅再申報表是填寫轉(zhuǎn)出嗎?
答: 這種退貨的情況,已抵扣的進項需要做轉(zhuǎn)出處理,你方需開具紅字信息表方便對方給你方開紅字發(fā)票
老師,這個月有高鐵票可以抵扣,9%,我申報的時候這高鐵票9%,填寫進項稅申報表哪里?
答: 填寫附表2這個8b和第10行,這個
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
申報表里本期認證本期未申報抵扣的進項稅在下期抵扣
答: 你好,你是輔導(dǎo)期的嗎
老師,購買汽車的進項稅可以一次性抵扣嗎填在哪張申報表里
討論
本期進項稅認證,但不用抵扣,申報表應(yīng)該怎么填
老師好!高鐵票抵扣進項稅只在申報表10欄填寫,是抵扣不了的,在8b-1這欄填可以抵扣,但顏色是卡色的?怎樣填才對?
我4月份已經(jīng)認證的進項稅但沒抵扣,5月份申報時在申報表填哪一欄啊
老師,請問一下,勾選的不抵扣進項稅,是不是在申報的時候不用體現(xiàn)在申報表上
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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葉林 追問
2019-10-08 10:55
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2019-10-08 10:55
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2019-10-08 10:57
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2019-10-08 11:01
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2019-10-08 14:56
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2019-10-08 15:28
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2019-10-08 15:29
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2019-10-08 15:29
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2019-10-08 15:30
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2019-10-08 15:33
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2019-10-08 15:34
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2019-10-08 15:35
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2019-10-08 15:35
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2019-10-08 15:39