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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-10-08 13:06

金稅盤和報(bào)稅盤共820元的賬務(wù)處理:
購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)(不作為固定資產(chǎn)時(shí)),
  借:管理費(fèi)用820
    貸:銀行存款/現(xiàn)金820
抵減增值稅稅額,
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)820
貸:管理費(fèi)用820
若是作為固定資產(chǎn)的,應(yīng)通過(guò)“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理(此種情況請(qǐng)按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理)。
服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),
  借:管理費(fèi)用    280
    貸:銀行存款/現(xiàn)金   280
抵減增值稅稅額,
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)    280
貸:管理費(fèi)用 280,只看分錄不要看金額

從開始到現(xiàn)在 追問(wèn)

2019-10-08 13:12

請(qǐng)問(wèn)老師,我公司是一般納稅人,因購(gòu)買稅控盤取得的是專用發(fā)票,聽百旺公司的人講,購(gòu)買稅控盤的專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額不認(rèn)證,那我要不要做進(jìn)轉(zhuǎn)出的分錄呢?

樸老師 解答

2019-10-08 13:14

你好,這個(gè)是不用認(rèn)證的,直接全額抵扣就可以

從開始到現(xiàn)在 追問(wèn)

2019-10-08 13:15

還有就是,安裝稅控設(shè)備的服務(wù)費(fèi),取得了專票,我已經(jīng)認(rèn)證了。分錄為:
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)  XXX
       應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額  XXX
貸:庫(kù)存現(xiàn)金  XXX
請(qǐng)老師幫我看看分錄對(duì)嗎?

從開始到現(xiàn)在 追問(wèn)

2019-10-08 13:16

老師說(shuō):不用認(rèn)證的,直接全額抵扣就可以。我理解為:不用認(rèn)證的,也不做進(jìn)行出的賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)我這樣認(rèn)為對(duì)嗎?

從開始到現(xiàn)在 追問(wèn)

2019-10-08 13:17

老師說(shuō):不用認(rèn)證的,直接全額抵扣就可以。我理解為:不用認(rèn)證的,也不做進(jìn)轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)我這樣認(rèn)為對(duì)嗎?

樸老師 解答

2019-10-08 13:19

不對(duì),購(gòu)入時(shí)直接借管理費(fèi)用,抵扣時(shí)就貸管理費(fèi)用

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