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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-08 20:25

你好,借;銀行存款,貸;專項應付款
借;固定資產,貸;銀行存款
借;管理費用等科目,貸;累計折舊
借;專項應付款,貸;其他收益

糖糖 追問

2019-10-08 20:28

專項應付款怎么做平呢

鄒老師 解答

2019-10-08 20:29

你好
1借;銀行存款,貸;專項應付款
2借;固定資產,貸;銀行存款
3借;管理費用等科目,貸;累計折舊
4借;專項應付款,貸;其他收益
第一筆計入專項應付款貸方,第四筆計入專項應付款借方,這樣就可以做平啊

糖糖 追問

2019-10-08 20:30

比如財政給我們撥了200萬。1.借:銀行存款100萬,貸:專項應付款100萬.2.借:固定資產80萬!貸:銀行存款:80萬,怎么平專項應付款

糖糖 追問

2019-10-08 20:31

我們盈利120萬

鄒老師 解答

2019-10-08 20:43

你好
1.借:銀行存款100萬,貸:專項應付款100萬
2.借:固定資產80萬!貸:銀行存款:80
3,比如計提折舊8萬,借;管理費用8萬,貸;累計折舊8萬
4,攤銷,借;專項應付款10萬,貸;其他收益10萬
固定資產計提完折舊80萬,那專項應付款轉為其他收益金額也就是100萬,這樣專項應付款就沖平了的

糖糖 追問

2019-10-08 20:44

我們沒有折舊

鄒老師 解答

2019-10-08 20:46

你好,計入了固定資產,次月就需要計提折舊啊,折舊的同時把專項應付款轉為其他收益就是了

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你好,借;銀行存款,貸;專項應付款 借;固定資產,貸;銀行存款 借;管理費用等科目,貸;累計折舊 借;專項應付款,貸;其他收益
2019-10-08 20:25:32
你好,內賬不用做價稅分離
2016-12-24 08:55:24
專項資金如果是上面撥下來的 那么計提折舊的時候 借:遞延收益 帶:累計折舊
2019-11-25 15:11:48
你好,需要計提折舊的 借;固定資產 貸;銀行存款 借;管理費用等科目 貸;累計折舊 借;專項應付款 貸;營業(yè)外收入
2018-10-09 15:14:10
您好,是的,是這個意思的哈
2022-04-28 14:13:25
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