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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2019-10-09 09:11

您好，本月應該是當月數(shù)據(jù)，本年是累計數(shù)據(jù)，表格內部沒有問題。

美一天 追問

2019-10-09 09:12

為什么沒有稅金及附加呢？

美一天 追問

2019-10-09 09:13

我是這個月開始建賬的，一般納稅人，有進項和銷項

冉老師 解答

2019-10-09 09:16

您好，這個賬上有計提嗎？

美一天 追問

2019-10-09 09:18

這個是我做的計提稅金，你看看這樣做有問題嗎？

冉老師 解答

2019-10-09 09:20

您好，城建稅，印花稅等計提分錄為：
借：稅金及附加
貸：應交稅費
增值稅這樣做也可以，相當于進項、銷項全轉為未交、

美一天 追問

2019-10-09 09:23

老師，實際是進項發(fā)票大于銷項發(fā)票，但是我不知道怎樣做

冉老師 解答

2019-10-09 09:24

進項大于銷項不用交稅，未交在借方，下期可以沖，

美一天 追問

2019-10-09 09:39

我這樣做了有什么影響？

冉老師 解答

2019-10-09 17:31

您好，這個是你做賬處理，沒有什么影響

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相關問題討論
您好，本月應該是當月數(shù)據(jù)，本年是累計數(shù)據(jù)，表格內部沒有問題。
2019-10-09 09:11:48
本月有收入但沒有相對應的主營業(yè)務成本和稅金，科目余額表是平的，資產(chǎn)負債表也應該能平的
2019-11-04 18:15:10
你好 看不出明顯的異常
2019-10-14 10:23:02
原材料一般不應該有貸方余額，你的應付賬款借方余額說明付超了。
2019-09-04 15:31:41
這個報表的數(shù)據(jù)看不清晰，圖片太模糊了
2017-09-21 10:43:15
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