政府單位網(wǎng)上商城訂單，最后有個(gè)價(jià)格優(yōu)惠，這樣怎么開發(fā)票呢？商城打印出來的出庫單是按照折扣前的單價(jià)顯示。那發(fā)票是直接折算到單個(gè)產(chǎn)品里面還是怎么處理呢？謝謝老師指導(dǎo)

答： 同學(xué)好，用的是折算后的金額來計(jì)賬就好了同學(xué)。

賣產(chǎn)品，有配送些耗材，僅產(chǎn)品開出發(fā)票，行嗎？耗材不收錢，可以不開嗎耗材沒單價(jià)，那怎么折扣？

答： 您好，可以不開耗材，但是也要視同銷售處理的。耗材沒有單價(jià)，可以按市場價(jià)來開具發(fā)票并進(jìn)行全額折扣，與銷售的產(chǎn)品開到一張發(fā)票上就行。

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

對帳單中有扣款如何處理？（單價(jià)調(diào)整，品質(zhì)扣款等。。。開票是開折扣嗎？分錄如何做？發(fā)出商品應(yīng)該不包含的扣款的部分吧，發(fā)出商品是正常生產(chǎn)產(chǎn)品已發(fā)貨未開票的產(chǎn)品的對應(yīng)成本吧？

答： 你好！只能開紅字發(fā)票，做原科目沖紅。發(fā)出商品是代銷用的科目