何瑄 追問

2019-10-09 13:18

7.31日差額是6116.52，正好是單位社保加個(gè)人社保部分。7月發(fā)放工資時(shí)忘扣個(gè)人社保部分了，8.31差額7877.04，是單位加個(gè)人社保部分6116.52+1760.52（個(gè)人社保部分）。9.30差額10729.7，是9月單位社保加個(gè)人社保部分+3521.04兩個(gè)月的個(gè)人社保部分。

樸老師 解答

2019-10-09 13:20

那你補(bǔ)扣就可以了

何瑄 追問

2019-10-09 13:21

9月社保單位加個(gè)人部分是7208.66元，有增加一人社保。

何瑄 追問

2019-10-09 13:23

老師，我是新手，不知如何補(bǔ)做，是每月我少做了什么嗎。老師，能不能麻煩你幫我寫下步驟。不好意思，拜托了。

樸老師 解答

2019-10-09 13:23

你之前計(jì)提的時(shí)候計(jì)提了就可以了

何瑄 追問

2019-10-09 13:31

老師，麻煩你能講細(xì)些嗎。

樸老師 解答

2019-10-09 13:38

你少計(jì)提的直接補(bǔ)計(jì)提，計(jì)提了沒有沖銷的，就再做一個(gè)沖銷的分錄

何瑄 追問

2019-10-09 13:42

老師，能麻煩你幫我這個(gè)新手寫下分錄嗎。

樸老師 解答

2019-10-09 13:57

借費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬
這是補(bǔ)計(jì)提的。然后做發(fā)放分錄，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行。社保那個(gè)借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款