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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-09 14:23

金蝶軟件做賬,進項稅轉(zhuǎn)出不是一直掛在賬上嗎 謝謝老師

小謝 追問

2019-10-09 14:29

是月末吧,不會是年末

小謝 追問

2019-10-09 14:40

為什么您要一年一結(jié)呢,這要掛賬一年了

小謝 追問

2019-10-09 14:44

應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出,就一直掛著,到年末再結(jié)轉(zhuǎn)嗎

bamboo老師 解答

2019-10-09 14:17

您好
借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:銀行存款
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

bamboo老師 解答

2019-10-09 14:25

年末的時候要做增值稅下三級科目結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款等

bamboo老師 解答

2019-10-09 14:30

我自己是年末的時候結(jié)轉(zhuǎn)一次就好了 有的單位是每個月都結(jié)轉(zhuǎn)

bamboo老師 解答

2019-10-09 14:40

一般單位都是按年結(jié)轉(zhuǎn)的

bamboo老師 解答

2019-10-09 14:44

是的 我自己是這樣處理的 您可以根據(jù)您的實際情況 每個月末處理也行的

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相關(guān)問題討論
您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-08-01 10:43:53
你好 你可以選擇認證不抵扣
2020-05-29 10:18:18
金蝶軟件做賬,進項稅轉(zhuǎn)出不是一直掛在賬上嗎 謝謝老師
2019-10-09 14:23:53
你好,剛咨詢稅務(wù)局, 實行簡易增收方式,收到一份增值稅專用發(fā)票,已認證。需做進項稅轉(zhuǎn)出憑證
2019-08-08 09:51:04
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