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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-09 14:23

金蝶軟件做賬，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不是一直掛在賬上嗎 謝謝老師

小謝 追問(wèn)

2019-10-09 14:29

是月末吧，不會(huì)是年末

小謝 追問(wèn)

2019-10-09 14:40

為什么您要一年一結(jié)呢，這要掛賬一年了

小謝 追問(wèn)

2019-10-09 14:44

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，就一直掛著，到年末再結(jié)轉(zhuǎn)嗎

bamboo老師 解答

2019-10-09 14:17

您好
借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

bamboo老師 解答

2019-10-09 14:25

年末的時(shí)候要做增值稅下三級(jí)科目結(jié)轉(zhuǎn)
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款等

bamboo老師 解答

2019-10-09 14:30

我自己是年末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)一次就好了 有的單位是每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)

bamboo老師 解答

2019-10-09 14:40

一般單位都是按年結(jié)轉(zhuǎn)的

bamboo老師 解答

2019-10-09 14:44

是的 我自己是這樣處理的 您可以根據(jù)您的實(shí)際情況 每個(gè)月末處理也行的

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好！不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-08-01 10:43:53
同學(xué)你好 可以抵扣的不用轉(zhuǎn)出 不能抵扣的要轉(zhuǎn)出
2021-03-31 07:39:14
借：管理費(fèi)用——修理費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，此費(fèi)用屬于虛列公司的費(fèi)用，按發(fā)票金額調(diào)增應(yīng)納稅所得額。
2020-06-11 20:28:00
沒(méi)有收到錯(cuò)誤的發(fā)票 只是收到重新開(kāi)具的正常發(fā)票
2019-01-12 16:26:03
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