Seven 追問

2019-10-09 15:05

獨(dú)立做賬的話，門店的收入和費(fèi)用都掛在總部的應(yīng)收應(yīng)付上嗎？

Seven 追問

2019-10-09 15:06

門店就不產(chǎn)生銀行存款和現(xiàn)金嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-10-09 15:07

你好 門店會產(chǎn)生現(xiàn)金的 然后再轉(zhuǎn)給總部掛往來

Seven 追問

2019-10-09 15:08

我的意思是門店每天的收入是掛總部應(yīng)收，那每天存入總部賬戶后應(yīng)收賬款如何核銷呢？

Seven 追問

2019-10-09 15:08

門店產(chǎn)生的費(fèi)用是掛的總部應(yīng)付，總部報(bào)銷下來后又如何核銷呢？

答疑蘇老師 解答

2019-10-09 15:13

你好 就是這個(gè)總部的應(yīng)收和應(yīng)付對沖就可以了

Seven 追問

2019-10-09 15:18

那我想問下，要是門店產(chǎn)生收入就
借：銀行存款
貸：主營收入
那么轉(zhuǎn)款給總部時(shí)怎么做賬呢？

Seven 追問

2019-10-09 15:19

總覺得少了一步，又不知道是什么？老師可否指點(diǎn)一下

答疑蘇老師 解答

2019-10-09 15:21

你好 借 應(yīng)收賬款-總部  貸 銀行存款

Seven 追問

2019-10-09 15:26

那我產(chǎn)生收入時(shí)直接做
借：應(yīng)收賬款
貸：主營收入   可以嗎？

Seven 追問

2019-10-09 15:26

到年底了把應(yīng)收應(yīng)付核銷嗎？

Seven 追問

2019-10-09 15:27

核銷時(shí)我又該怎么做分錄呢？

答疑蘇老師 解答

2019-10-09 15:30

你好 你要過渡下 不能直接做分錄 核銷的分錄 借 應(yīng)付賬款-總部 貸 應(yīng)收賬款-總部

Seven 追問

2019-10-09 15:33

那總部發(fā)貨給門店，門店收貨怎么做分錄呢？

Seven 追問

2019-10-09 15:33

借：庫存商品
貸：應(yīng)付賬款-總部    這樣可以么？

答疑蘇老師 解答

2019-10-09 15:37

你好 是的 是可以的