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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-10-09 15:18

這個(gè)是應(yīng)該及時(shí)辦理結(jié)算的款項(xiàng),是要沖減預(yù)收賬款余額的。

JOJOZM 追問

2019-10-09 15:19

老師能具體講下我該如何操作嗎?

張艷老師 解答

2019-10-09 15:24

借:預(yù)收賬款
       貸:主營業(yè)務(wù)收入
              應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

JOJOZM 追問

2019-10-09 15:31

https://al3.acc5.com/10017290_5d9d8cc039a78.png

JOJOZM 追問

2019-10-09 15:33

老師幫我看看這兩筆憑證做的對不對,還有科目余額貸方這么大筆余額

張艷老師 解答

2019-10-09 15:37

分錄是對的,只是帶有預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款的分錄,如果是我的話,就直接計(jì)入統(tǒng)一計(jì)入預(yù)收賬款的借方。
這個(gè)貸方金額大,老師可看不出什么來,只能從鋼鐵企業(yè)的賬務(wù)金額都比較大的角度回復(fù)了。

JOJOZM 追問

2019-10-09 15:51

嗯嗯,老師您太厲害了!我們的確是鋼鐵企業(yè),這個(gè)貸方金額這么大我心里都有點(diǎn)沒底,不知道該如何處理是好,您看上月的科目余額,我在總公司老會計(jì)的指導(dǎo)下都是預(yù)收賬款期末無余額了,這個(gè)月又余這么多。。。

JOJOZM 追問

2019-10-09 16:34

老師,有的說科目用錯(cuò)了,35號憑證應(yīng)該是:借其他應(yīng)收款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,是這樣的嗎?

張艷老師 解答

2019-10-09 16:46

35號憑證是沒有問題的。

張艷老師 解答

2019-10-09 16:47

至于您說的預(yù)收賬款的事情,這個(gè)真不好幫您分析解答,因?yàn)椴恢谰唧w的經(jīng)營情況。抱歉。

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這個(gè)是應(yīng)該及時(shí)辦理結(jié)算的款項(xiàng),是要沖減預(yù)收賬款余額的。
2019-10-09 15:18:43
借:銀行存款 35 貸:預(yù)收賬款 35 借:銀行存款 30 貸:預(yù)收賬款 30 借:預(yù)收賬款 60 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅
2018-10-12 12:19:30
你好,可以作無票收入的
2019-12-27 15:25:25
開了貨物的發(fā)票需要確認(rèn)收入
2019-08-06 17:32:04
先開票就要交稅了; ,開了票就要做應(yīng)收款
2019-08-06 18:01:47
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