月如鳶 追問

2019-10-09 21:18

老師，如果總公司按一般企業(yè)申報(bào)（是不是僅是分公司成立的第1年）的話，是不是意味著就不用編制合并報(bào)表？申報(bào)的時(shí)候那也就不需用把分公司的啊，那些利潤(rùn)，收入之類的并過來？

鄒老師 解答

2019-10-09 21:22

你好，成立的分公司所得稅的獨(dú)立申報(bào)，還是根據(jù)總公司分配的結(jié)果申報(bào)的？

月如鳶 追問

2019-10-09 21:42

是根據(jù)總公司分配的，結(jié)果申報(bào)是匯總申報(bào)！

鄒老師 解答

2019-10-09 21:44

你好，這種情況是：總分公司是需要合并編制報(bào)表的，總公司匯總稅局申報(bào)，然后根據(jù)各個(gè)分公司情況分配給分公司數(shù)據(jù)申報(bào)

月如鳶 追問

2019-10-09 21:51

老師是從第1年開始就進(jìn)行匯總報(bào)送嗎？因?yàn)槲疫溃裉焐陥?bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)默認(rèn)我是一般企業(yè)，因?yàn)槲抑白龅哪莻€(gè)匯總備案，是從9月1號(hào)開始的，這是不是因?yàn)樵趥浒傅臅r(shí)間算出了問題？

鄒老師 解答

2019-10-09 21:53

你好，（是根據(jù)總公司分配的，結(jié)果申報(bào)是匯總申報(bào)）根據(jù)你這個(gè)描述是需要匯總申報(bào)才是的 
這個(gè)與備案時(shí)間沒有關(guān)系的

月如鳶 追問

2019-10-09 21:56

老師，你好！就是從分公司成立的第1年開始就要這樣，匯總申報(bào)！你的意思就是我的系統(tǒng)里面出來的這個(gè)企業(yè)所得稅的申報(bào)表中的企業(yè)類型還是一般企業(yè)，而對(duì)于總公司而言不是應(yīng)該企業(yè)類型是跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅總機(jī)構(gòu)嗎？

鄒老師 解答

2019-10-09 21:59

你好，這種情況總公司需要選擇 跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅總機(jī)構(gòu)申報(bào)