你好，就是客戶的朋友需要買機(jī)器然后客戶這邊需要進(jìn)項(xiàng) 客戶的朋友就用他個(gè)人的賬戶匯款到客戶的對公賬戶里，這比錢是7月和8月分兩個(gè)月匯進(jìn)來的我把會(huì)計(jì)分錄做到其他應(yīng)付款了借：銀行存款貸其他應(yīng)付款-個(gè)人名字然后這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)開回來了，開的是公司名字那其他應(yīng)付款一直在貸方這樣應(yīng)該怎么處理？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-09 19:10

你銷售給對方機(jī)器是嗎

小芬子_ 追問

2019-10-09 21:24

不是的。是客戶的朋友匯款給客戶讓客戶幫他在別人那里買機(jī)器，因?yàn)榭蛻粝胍M(jìn)項(xiàng)

郭老師解答

2019-10-09 21:35

那你就是那個(gè)客戶是嘛
機(jī)器開給你發(fā)票了

小芬子_ 追問

2019-10-09 21:39

是的，進(jìn)項(xiàng)開給客戶了，開的是客戶公司名字，不是個(gè)人

郭老師解答

2019-10-09 21:43

機(jī)器金額大嗎
你做了固定資產(chǎn)入賬實(shí)際沒有也抵扣不了多少的，把錢退給個(gè)人，私下收錢

小芬子_ 追問

2019-10-09 21:49

我做了固定資產(chǎn)可以抵扣兩千多。一開始入的其他應(yīng)付款個(gè)人的一直在貸方，現(xiàn)在要怎么處理呢

郭老師解答

2019-10-09 21:50

還錢
公戶還錢給對方
要不一直掛賬

小芬子_ 追問

2019-10-09 21:51

可以用現(xiàn)金還嗎，錄其他應(yīng)付款，現(xiàn)金

郭老師解答

2019-10-09 21:52

金額不大的可以走現(xiàn)金

小芬子_ 追問

2019-10-09 21:53

如果是客戶銷售機(jī)器給他朋友的話，這樣又怎么處理呢

郭老師解答

2019-10-09 22:02

都是個(gè)人嗎
個(gè)人的話沒事

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