happiness. 追問(wèn)

2019-10-10 08:57

供應(yīng)商藍(lán)字發(fā)票開錯(cuò)，后面提供了我司紅字發(fā)票沖銷，請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅時(shí)附表二應(yīng)該怎么填

張艷老師 解答

2019-10-10 09:00

這張發(fā)票是專票還是普票？您公司是否申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表呢？

happiness. 追問(wèn)

2019-10-10 09:02

是專票 有申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表的

張艷老師 解答

2019-10-10 09:04

這樣才好解答的，您申請(qǐng)紅字信息表的當(dāng)期要填寫到附表二“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”項(xiàng)目中

happiness. 追問(wèn)

2019-10-10 09:08

之前有咨詢稅局的人說(shuō)是開了紅字發(fā)票的金額正數(shù)和稅額正數(shù)填在附表二第三欄中  然后在20欄-\'      紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額；填稅額  報(bào)上去了提示申報(bào)失敗 第三欄的數(shù)據(jù)不對(duì)  開具了紅字發(fā)票的第三欄需要填嗎

張艷老師 解答

2019-10-10 09:11

開了紅字發(fā)票的金額正數(shù)和稅額正數(shù)填在附表二第三欄中？--這里的“金額正數(shù)和稅額正數(shù)”請(qǐng)描述一下？
這張專票是否已經(jīng)抵扣了呢？是哪里錯(cuò)誤，需要開具紅字發(fā)票？