答疑佘老師 追問(wèn)

2019-10-10 09:53

你看一下

maize老師 解答

2019-10-10 10:07

你發(fā)2次工資，少計(jì)提一個(gè)，

答疑佘老師 追問(wèn)

2019-10-10 10:18

可是我每個(gè)月都計(jì)提了呀，少提了哪個(gè)呢

maize老師 解答

2019-10-10 10:24

你少計(jì)提一個(gè)8874.31這個(gè)數(shù)據(jù)，你看你已經(jīng)借方了

答疑佘老師 追問(wèn)

2019-10-10 10:25

這個(gè)我是知道啊，但是我就是不知道為什么這樣，我每個(gè)月都計(jì)提了，不能少了呀

答疑佘老師 追問(wèn)

2019-10-10 10:28

原因應(yīng)該是去年12月發(fā)的應(yīng)該是11月工資，但是卻是平的，應(yīng)該有余額才對(duì)，但是應(yīng)付職工薪酬科目是不是不能余額呀

maize老師 解答

2019-10-10 10:32

沒(méi)有說(shuō)不能有余額 ，你次月那個(gè)工資沒(méi)有發(fā)計(jì)提那就有余額 你要是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月才沒(méi)有余額

maize老師 解答

2019-10-10 10:33

這個(gè)9月計(jì)提9月，發(fā)9月這個(gè)才沒(méi)有余額
你要是9月計(jì)提10月發(fā)，那這個(gè)就有余額

maize老師 解答

2019-10-10 10:33

余額表示是沒(méi)有發(fā)，只計(jì)提了

答疑佘老師 追問(wèn)

2019-10-10 10:36

嗯嗯這個(gè)我明白，應(yīng)該是去年有余額才對(duì)，但是沒(méi)有，那我現(xiàn)在怎么調(diào)整呢

maize老師 解答

2019-10-10 10:37

補(bǔ)計(jì)提一個(gè)吧，按這個(gè)余額去補(bǔ)計(jì)提一筆

答疑佘老師 追問(wèn)

2019-10-10 10:40

那我就不寫(xiě)幾月了，就直接在9月補(bǔ)計(jì)提一次工資就行了是這樣嗎

maize老師 解答

2019-10-10 10:42

就直接在9月補(bǔ)計(jì)提一次工資就行了是這樣嗎 我的看法是

答疑佘老師 追問(wèn)

2019-10-10 10:44

我補(bǔ)計(jì)提工資那社保什么的就對(duì)不上了呀

maize老師 解答

2019-10-10 10:53

.........個(gè)人社保？但是你這個(gè)截圖就是負(fù)數(shù)的，應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目不能是負(fù)數(shù)，

答疑佘老師 追問(wèn)

2019-10-10 11:09

這個(gè)我知道，我就是說(shuō)現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提的話，那社保那塊怎么辦，還有公積金。我9月個(gè)人社保余額是對(duì)著的，10月上交就平了，我覺(jué)得問(wèn)題就是出在去年的余額上

maize老師 解答

2019-10-10 11:10

現(xiàn)在工資是負(fù)數(shù)，那就先把這個(gè)弄對(duì)，后續(xù)那個(gè)再去查，