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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-10-10 09:54

借：應(yīng)交稅費—未交增值稅  貸：其他收益

七秒記憶 追問

2019-10-10 10:02

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（加計抵扣稅額）貸：其他收益

辜老師 解答

2019-10-10 10:03

不用的，不用設(shè)置這個明細科目的

七秒記憶 追問

2019-10-10 10:19

1、借：銷售費用
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額）
貸：銀行存款
2、借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額）
 
3、借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額）
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅）
4、借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅）
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額）
 
5、借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
6、借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：其他收益

辜老師 解答

2019-10-10 10:23

是的，你的賬務(wù)處理是對的

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相關(guān)問題討論
按規(guī)定加計抵減的增值稅，在實際繳納增值稅時，做如下分錄，未實際抵減時，無需賬務(wù)處理： 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅【實際應(yīng)納稅額】 貸：銀行存款【實際繳納金額】 其他收益（企業(yè)會計準(zhǔn)則）/營業(yè)外收入（小企業(yè)會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計制度）/其他收入（事業(yè)單位會計制度、民間非營利組織會計制度）【實際抵減金額】 參考文件：《關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》適用《增值稅會計處理規(guī)定》有關(guān)問題的解讀。
2021-05-18 17:52:22
一次性抵扣，賬上還是按月計提折舊，不能一次性抵扣
2021-05-19 18:15:26
金稅盤服務(wù)費抵扣的嗎？ 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）借管理費用負數(shù)
2019-01-21 15:53:28
同學(xué)你好，加計抵扣的進項在交稅時計入其他收益或營業(yè)外收入 借，應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸，銀行存款 貸，其他收益或營業(yè)外收入
2022-02-23 14:45:42
你好，是的，是這樣的
2019-12-09 15:23:58
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