jingjing 追問

2019-10-10 10:59

這個(gè)應(yīng)付款是兩個(gè)公司有官司對(duì)沖了，就是對(duì)方要支付給我們賬外的費(fèi)用和這個(gè)應(yīng)付款對(duì)沖了，所以不用支付。這樣又怎么處理？可以做現(xiàn)金嗎？

meizi老師 解答

2019-10-10 11:00

你好  那你們直接對(duì)沖就可以了 借應(yīng)付賬款-貨款 貸應(yīng)付賬款-某費(fèi)用 這樣就可以沖了 就不存在所得稅了

jingjing 追問

2019-10-10 11:05

對(duì)方要支付給我們的費(fèi)用，是不走公賬，不開票的，在賬上對(duì)沖不了，所以才會(huì)存在所得稅的問題

meizi老師 解答

2019-10-10 11:10

你好 那沒有發(fā)票的話 是會(huì)涉及所得稅的  這個(gè)無法避免的

jingjing 追問

2019-10-10 11:13

對(duì)方已開發(fā)票，并且抵扣使用了，那又如何處理比較好？

meizi老師 解答

2019-10-10 11:22

你好 你給說下 對(duì)方要支付給你的費(fèi)用是什么業(yè)務(wù)  你們之前怎么做賬的   還有之前掛的應(yīng)付賬款又是怎么掛的

jingjing 追問

2019-10-10 11:36

對(duì)方要支付的費(fèi)用沒有掛賬，不走公賬。掛的應(yīng)付款是采購貨物，貨物已收，發(fā)票已收。

meizi老師 解答

2019-10-10 11:38

你購進(jìn)貨物是做借庫存商品等 貸應(yīng)付賬款-某單位    現(xiàn)在對(duì)方需要支付給你 你做 應(yīng)收賬款 這樣你才可以做一筆 借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收賬款 來沖抵  你不掛賬這個(gè)沖不了的。

jingjing 追問

2019-10-10 11:40

掛了應(yīng)收款，就要做收入繳增值稅

meizi老師 解答

2019-10-10 11:48

你好  但是你不掛賬 你這個(gè)賬就沖不了的