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請問下老師，稅局在2019年3月調(diào)了下我司17年的一筆收入（之前是全部在17年確認(rèn)），改為分成兩部分一部分17年確認(rèn)，一部分18年確認(rèn)。之后按照他的調(diào)整重新對17、18年匯算清繳申報并補稅。那么現(xiàn)在我是否要更改17、18年的財務(wù)憑證和報表，按稅局的更改要求分別再17、18年確認(rèn)，拆開并重新裝訂憑證報表呢？
Vańnié
于2019-10-10 11:10 發(fā)布 ??1309次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2019-10-10 11:13
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（4）2×22年9月30日，甲公司與乙公司簽訂技術(shù)許可協(xié)議 問
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老師好，如果實發(fā)工資為管理費用-工資，那么交社保個 問
你好，1.計提工資 借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款 應(yīng)交稅費-個人所得稅 其他應(yīng)付款-個人負(fù)擔(dān)社保公積金， 3計提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個人負(fù)擔(dān)社保公積金，貸：銀行存款 5.繳納個稅 借：應(yīng)交稅費-個人所得稅，貸：銀行存款 答
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