楊翠@ 追問(wèn)

2019-10-10 13:30

可是我看他們2017年一年也沒(méi)有用這個(gè)科目啊

張艷老師 解答

2019-10-10 13:32

既然沒(méi)有使用，那就是填表錯(cuò)誤了。不然這個(gè)項(xiàng)目怎么會(huì)有數(shù)字呢。

楊翠@ 追問(wèn)

2019-10-10 13:32

現(xiàn)在他們是會(huì)計(jì)報(bào)表里利潤(rùn)總額比所得稅年報(bào)里數(shù)字大，也就是不一致，我現(xiàn)在該咋弄？

張艷老師 解答

2019-10-10 13:32

這個(gè)不一致是正常的，是由于稅會(huì)差異造成的。

楊翠@ 追問(wèn)

2019-10-10 13:35

稅務(wù)局讓我改，我該咋改？

楊翠@ 追問(wèn)

2019-10-10 13:36

老師幫我看看這兩個(gè)表

張艷老師 解答

2019-10-10 13:37

通過(guò)利潤(rùn)表可以發(fā)現(xiàn)，一是營(yíng)業(yè)外收入有問(wèn)題（剛才討論的），二是，本期利潤(rùn)表沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本數(shù)字，您的申報(bào)表的數(shù)字是哪里來(lái)的？

楊翠@ 追問(wèn)

2019-10-10 13:39

我就是不知道啊，之前會(huì)計(jì)報(bào)的，所以我在請(qǐng)教您該咋弄啊

張艷老師 解答

2019-10-10 13:40

這可麻煩了，您首先要編制出正確的利潤(rùn)表，然后根據(jù)利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本和利潤(rùn)總額三個(gè)數(shù)字，填寫(xiě)到申報(bào)表中。

楊翠@ 追問(wèn)

2019-10-10 13:58

不可以修改報(bào)表么？

張艷老師 解答

2019-10-10 14:01

是需要修改報(bào)表的，但是您要知道正確的數(shù)字才好修改的呀

楊翠@ 追問(wèn)

2019-10-10 14:02

我就按他們的利潤(rùn)表的數(shù)字改行么？

張艷老師 解答

2019-10-10 14:04

這個(gè)不能亂改的，是要根據(jù)真實(shí)的數(shù)字做修改的嘛

楊翠@ 追問(wèn)

2019-10-10 14:44

這是2017年的，利潤(rùn)表我咋弄成真實(shí)的？

張艷老師 解答

2019-10-10 14:45

老師也不清楚您公司的實(shí)際，這個(gè)真幫不上忙。抱歉。

楊翠@ 追問(wèn)

2019-10-10 14:46

好吧

張艷老師 解答

2019-10-10 14:50

稅局是基于什么原因查到這個(gè)2017年的申報(bào)表了？

楊翠@ 追問(wèn)

2019-10-10 15:00

后臺(tái)監(jiān)測(cè)到的

張艷老師 解答

2019-10-10 15:04

那屬于預(yù)警出來(lái)的，沒(méi)有辦法只能翻看2017年的憑證，重新編制利潤(rùn)表了。