水木清華 追問

2019-10-10 13:32

老師，是小規(guī)模納稅人

何江何老師 解答

2019-10-10 13:49

這樣就沒什么事了，就當(dāng)是應(yīng)納稅是負(fù)的，以后再補(bǔ)就好了。

水木清華 追問

2019-10-10 13:51

老師，我不太懂，以后再補(bǔ)是什么意思

何江何老師 解答

2019-10-10 14:57

就是你現(xiàn)在應(yīng)納稅是負(fù)的，然后你下月要納稅的時候，可以先扣這個

水木清華 追問

2019-10-10 15:00

老師，那四季度專票普票合計金額沒有超過30萬，只有專票有稅額，那我紅沖的第三季度普票稅額可以抵頂?shù)谒募径葘Ｆ钡亩愵~嗎？我們公司是自己開專票的？

何江何老師 解答

2019-10-10 15:09

可以的，同學(xué)。但是同學(xué)，你要記得和專管員說一下同學(xué)

水木清華 追問

2019-10-10 15:12

老師，我在想問一次，這個抵頂?shù)氖鞘杖脒€是稅額

水木清華 追問

2019-10-10 15:16

人家稅務(wù)給我說，不能退，也不低。

水木清華 追問

2019-10-10 15:16

抵

水木清華 追問

2019-10-10 15:18

意思是第三個季度的紅沖普票金額，不能抵第四個季度的專票金額。

水木清華 追問

2019-10-10 15:19

我們公司是子開專票的

水木清華 追問

2019-10-10 15:19

自

何江何老師 解答

2019-10-10 15:30

同學(xué)，你們將這塊計入主營業(yè)務(wù)成本里吧，他們不會給你們退的。也不可能抵，抵的時候這個查那個查的，煩也煩死了。

水木清華 追問

2019-10-10 15:32

老師，你的意思是將紅沖發(fā)票計入營業(yè)成本嗎？

水木清華 追問

2019-10-10 15:33

具體應(yīng)該怎么操作了？

何江何老師 解答

2019-10-10 15:51

是的同學(xué)，你就沖紅字就好了同學(xué)，進(jìn)成本里同學(xué)。

水木清華 追問

2019-10-10 15:54

進(jìn)入成本，利潤少，企業(yè)所得稅就交的少，老師，是這個意思嗎？

水木清華 追問

2019-10-10 15:54

那是不是只能做在第四季度

水木清華 追問

2019-10-10 15:57

具體賬務(wù)怎么處理了？

何江何老師 解答

2019-10-10 16:01

是的同學(xué)，就是將這個差額轉(zhuǎn)入成本里，你們劃算同學(xué)。

水木清華 追問

2019-10-10 16:02

太謝謝老師了！

水木清華 追問

2019-10-10 16:02

謝謝！

何江何老師 解答

2019-10-10 16:03

不客氣懂了記得五星好評

水木清華 追問

2019-10-10 16:04

雖然票是老板讓我開的，但是，我沒有監(jiān)督住，開超了，要多交稅，心里真是……再次謝謝，謝謝老師！

何江何老師 解答

2019-10-10 16:05

不客氣同學(xué)，加油，都是這樣一步步辛苦走來的加油

水木清華 追問

2019-10-10 20:25

老師，再打擾你一下，我還是有些不太明白，具體應(yīng)該怎么處理，才能記入主營業(yè)務(wù)成本里？

何江何老師 解答

2019-10-10 21:09

同學(xué)，你現(xiàn)在的情況比較特殊，然后你這邊將差額全部轉(zhuǎn)為營業(yè)成本就好了，