大意的美女 追問(wèn)

2019-10-10 13:41

單位墊付給交了5個(gè)月社保 3558元  怎么做呢

meizi老師 解答

2019-10-10 13:43

你好   借其他應(yīng)收賬款 貸銀行存款

大意的美女 追問(wèn)

2019-10-10 13:45

單位墊付5個(gè)月社保共 3558元  然后收到這個(gè)人一年的社保款8540  要怎么做分錄

meizi老師 解答

2019-10-10 13:45

你好 你是先墊付在收到這個(gè)人的款 是嗎

大意的美女 追問(wèn)

2019-10-10 13:47

是的  先墊付了五個(gè)月   第六個(gè)月收到了這個(gè)人一年的社保款  共8540  已經(jīng)交了五個(gè)月3558

meizi老師 解答

2019-10-10 13:50

你好  那你先墊付做 借其他應(yīng)收款3558  貸銀行存款3558   然后收到 借銀行存款8540 貸其他應(yīng)收賬款8540   到時(shí)每次繳納的時(shí)候 借其他應(yīng)收款貸銀行存款 去支付就行了  因?yàn)?nbsp;你其他應(yīng)收款有8540  慢慢沖

大意的美女 追問(wèn)

2019-10-10 13:56

之前的五個(gè)月分錄做的借管理費(fèi)用-社保
貸銀行存款711.6     五個(gè)月是3558   如果做借他應(yīng)收款3558
貸銀行存款3558 那銀行存款不就少了嗎

meizi老師 解答

2019-10-10 13:57

你好 不是你自己?jiǎn)T工 不計(jì)入費(fèi)用去  你直接掛往來(lái)。

大意的美女 追問(wèn)

2019-10-10 13:58

我想做借銀行存款8540
貸預(yù)收賬款8540   然后攤銷前五個(gè)月的社保  不知道怎么攤銷

大意的美女 追問(wèn)

2019-10-10 13:59

關(guān)鍵是之前的五個(gè)月都是做的費(fèi)用  那還要改賬

meizi老師 解答

2019-10-10 13:59

你好 借預(yù)收賬款711.6 貸銀行存款 711.6  分?jǐn)偟?個(gè)月 每個(gè)月都是這個(gè)分錄

大意的美女 追問(wèn)

2019-10-10 17:35

公司員工繳納社保7116 元 前五個(gè)月個(gè)人墊付的社保不做費(fèi)用  這樣做分錄可以嗎 借管理費(fèi)用7116 
借其他應(yīng)收款711.6   
貸銀行存款7827.6
五個(gè)月共墊付3558
收到個(gè)人一年社保款分錄
借銀行存款8540
貸其他應(yīng)收款3558
貸其他應(yīng)付款4982
以后繳納社保分錄
借管理費(fèi)用7116
借其他應(yīng)付款711.6
貸銀行存款7827.6
老師你看可以嗎

meizi老師 解答

2019-10-10 17:39

你好 你上面所說(shuō)的員工 是你們自己的員工還是一起包括這個(gè)親戚一起的  你單位部分自己?jiǎn)T工要走應(yīng)付職工薪酬去體現(xiàn) 不能直接做貸方銀行存款的

大意的美女 追問(wèn)

2019-10-10 17:40

員工是自己的員工  這個(gè)是內(nèi)賬  就想簡(jiǎn)單化  社保都是單位承擔(dān)  員工個(gè)人不繳費(fèi)

meizi老師 解答

2019-10-10 17:41

這樣啊 我以為是稅務(wù)帳 ；那你就這樣來(lái)體現(xiàn)就行了

大意的美女 追問(wèn)

2019-10-10 17:42

好的  謝謝老師

meizi老師 解答

2019-10-10 17:42

不客氣的 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)