HA 追問

2019-10-10 14:15

預繳時
借：應交增值稅——預繳增值稅 385.32
貸：銀行  385.32
月末時
借：應交增值稅——轉出未交增值稅  42747.42
貸：應交增值稅——未交增值稅   42747.42
還要不要把預繳的轉到未交增值稅哪里？
借：應交稅費——未交增值稅  385.32
貸：應交稅費——預繳增值稅  385.32

郭老師 解答

2019-10-10 14:17

不需要的
你上面的分錄就對

HA 追問

2019-10-10 14:23

預繳的增值稅不轉到未交增值稅，應交稅費——未交增值稅哪里不平

HA 追問

2019-10-10 14:24

未交增值稅在借方多385.32

HA 追問

2019-10-10 14:25

錯了，是在未交增值稅在貸方385.32

郭老師 解答

2019-10-10 14:30

你下月交稅做你的第三個分錄

郭老師 解答

2019-10-10 14:31

應該轉我寫錯了
你好，對的
然后借未交增值稅貸預繳增值稅，銀存
14.09分給你寫了這個

HA 追問

2019-10-10 14:40

預繳時
借：應交增值稅——預繳增值稅 385.32
貸：銀行 385.32
月末時
借：應交增值稅——轉出未交增值稅 42747.42
貸：應交增值稅——未交增值稅 42747.42
還要不要把預繳的轉到未交增值稅哪里？
借：應交稅費——未交增值稅 385.32
貸：應交稅費——預繳增值稅 385.32
下個月交：
借：應交稅費——未交增值稅  42362.1
貸：銀行  42362.1
整個流程的分錄是這樣吧?

郭老師 解答

2019-10-10 14:44

你好，可以的，