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送心意

答疑郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-15 15:00

上半年銷(xiāo)項(xiàng)大進(jìn)項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個(gè)分錄后借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這2個(gè)金額之和等于期末可留抵金額,

價(jià)值觀(guān) 追問(wèn)

2019-02-15 15:01

問(wèn)這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額這么抵平,是否可以直接借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?

答疑郭老師 解答

2019-02-15 17:12

留抵不用做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)

價(jià)值觀(guān) 追問(wèn)

2019-02-15 17:29

老師,以上分2個(gè)情況,上半年銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),月末借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,下半年,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。到了年底按照科目余額表結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,最后是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)。

價(jià)值觀(guān) 追問(wèn)

2019-02-15 17:29

第一問(wèn)題是原來(lái)銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí),轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額這么處理

價(jià)值觀(guān) 追問(wèn)

2019-02-15 17:32

第二問(wèn)題是年底結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額總額和進(jìn)項(xiàng)稅額總額后,進(jìn)項(xiàng)大于稅額,將兩者差額應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”在借方表示有留抵,是這樣吧

答疑郭老師 解答

2019-02-15 18:59

第一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 
第二個(gè)不用做接轉(zhuǎn)增值稅的分錄也不做借應(yīng)交稅費(fèi)未交,增值稅貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交。

價(jià)值觀(guān) 追問(wèn)

2019-02-15 19:14

老師,你進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)不用做分錄。這個(gè)是1-11月有增值稅要繳納時(shí)做分錄,沒(méi)有就不用結(jié)轉(zhuǎn)。但是12月份時(shí),轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,這個(gè)是過(guò)度科目,還有全年進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額未結(jié)轉(zhuǎn),不是要統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎

答疑郭老師 解答

2019-02-15 19:19

都繞暈了,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)不是一回事,看下面圖片,還有哪里不明白的問(wèn)吧

價(jià)值觀(guān) 追問(wèn)

2019-02-15 20:24

老師,這個(gè)圖片月度結(jié)轉(zhuǎn)可以,但是轉(zhuǎn)出未交增值稅是過(guò)渡科目,到12月,如果進(jìn)大于銷(xiāo)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,把借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅-未交增值稅 。這樣用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅表示留抵是否更準(zhǔn)確

答疑郭老師 解答

2019-02-15 20:32

年度你可以前三個(gè)不用做,年末做前三個(gè) 
我覺(jué)得不用做,圖片里面也寫(xiě)了不用做,如果做了這個(gè)留抵得,將來(lái)抵扣得時(shí)候你怎么做

價(jià)值觀(guān) 追問(wèn)

2019-02-15 20:40

貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有余額,下個(gè)月得繳納。如果是借方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅就是留抵金額,和申報(bào)表期末可留抵金額數(shù)一致。

價(jià)值觀(guān) 追問(wèn)

2019-02-15 20:41

你的方法是用應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,也同樣是用這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅表示留抵金額對(duì)吧?

答疑郭老師 解答

2019-02-15 20:42

上月留抵20萬(wàn),這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)30萬(wàn),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),你怎么做分錄

價(jià)值觀(guān) 追問(wèn)

2019-02-15 20:51

1結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額30 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅30。2結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 ,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 30貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅30萬(wàn)。原來(lái)留抵借方20萬(wàn),本月貸方余額30萬(wàn),借貸互抵后貸方余額10萬(wàn)

答疑郭老師 解答

2019-02-15 20:53

第一個(gè)分錄是年末才做的 
只能從第二個(gè)開(kāi)始做 
如果你覺(jué)得這個(gè)方法簡(jiǎn)單可以這么做

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