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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2019-10-10 14:55

現(xiàn)在補十幾年前的賬，在2019年的賬務(wù)中，企業(yè)所得稅稅前無法列支。稅務(wù)也是不認扣數(shù)據(jù)。

咖啡糖 追問

2019-10-10 14:57

為了方便查賬，所以在軟件上重抄，我現(xiàn)在準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)最后一筆憑證

江老師 解答

2019-10-10 15:01

借：利潤分配——未分配利潤
貸：本年利潤
這個是最后一筆分錄，表示虧損30萬元的結(jié)轉(zhuǎn)分錄

咖啡糖 追問

2019-10-10 15:02

謝謝！

江老師 解答

2019-10-10 15:02

有不明白的問題再咨詢

咖啡糖 追問

2019-10-10 15:13

老師，本年利潤不設(shè)置二級科目可以嗎？

江老師 解答

2019-10-10 15:15

本年利潤可以設(shè)二級科目，也可以不設(shè)二級科目，但本人覺得不設(shè)二級科目核算更好。

咖啡糖 追問

2019-10-10 15:18

你把利潤分配所有的二級科目給我列出來好嗎？

江老師 解答

2019-10-10 15:26

二級科目有：其他轉(zhuǎn)入、提取法定盈余公積、提取法定公積金、提取任意盈余公積、未分配利潤、應(yīng)付普通股股利、轉(zhuǎn)作資本（或股本）、

江老師 解答

2019-10-10 15:26

二級科目有：其他轉(zhuǎn)入、提取法定盈余公積、提取法定公積金、提取任意盈余公積、未分配利潤、應(yīng)付普通股股利、轉(zhuǎn)作資本（或股本）、

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現(xiàn)在補十幾年前的賬，在2019年的賬務(wù)中，企業(yè)所得稅稅前無法列支。稅務(wù)也是不認扣數(shù)據(jù)。
2019-10-10 14:55:17
你好，這個只能是公司內(nèi)部出具一個證明，說明初始投資是多少，收回多少，虧損多少的
2018-04-18 15:10:47
是不是已經(jīng)記賬、審核了，你看一下已經(jīng)記賬的憑證里面是否有此憑證
2020-08-11 10:21:28
點記賬，然后進入期末處理，里面有結(jié)轉(zhuǎn)損益
2019-03-03 08:44:32
同學(xué)你好 你可以手動做
2021-06-15 17:21:08
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