周利奇 追問

2019-10-10 16:17

是預支工資，到月底扣除，以現(xiàn)金支付的，

周利奇 追問

2019-10-10 16:18

該怎么記賬？

bamboo老師 解答

2019-10-10 16:20

借：應付職工薪酬-工資
貸：庫存現(xiàn)金

周利奇 追問

2019-10-10 16:22

憑證是用借支單嗎

bamboo老師 解答

2019-10-10 16:22

附件是員工借支單

周利奇 追問

2019-10-10 16:24

好的，謝謝

bamboo老師 解答

2019-10-10 16:25

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

周利奇 追問

2019-10-10 16:28

老師麻煩你把計提工資的分錄發(fā)我嗎

bamboo老師 解答

2019-10-10 16:30

計提 發(fā)放 上交 包括社保 公積金 個人所得稅的一起 可以么

周利奇 追問

2019-10-10 16:46

可以的

周利奇 追問

2019-10-10 16:47

就是需要這幾個都有的

bamboo老師 解答

2019-10-10 16:48

計提
借：管理費用——工資
管理費用——單位社保費
管理費用——單位公積金
貸：應付職工薪酬——工資
應付職工薪酬——單位社保費
應付職工薪酬——單位公積金
發(fā)放工資
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——個人社保費    
其他應收款——個人公積金
應交稅費——個人所得稅
銀行存款
繳納社保 公積金 個稅
借：應付職工薪酬——單位社保費
應付職工薪酬——單位公積金
其他應收款——個人社保費
其他應收款——個人公積金
應交稅費——個人所得稅
貸：銀行存款

周利奇 追問

2019-10-10 16:51

這個計提的工資就是應發(fā)工資，是這樣吧

bamboo老師 解答

2019-10-10 16:52

是的 計提的工資就是應發(fā)工資

周利奇 追問

2019-10-10 16:53

恩，謝謝

bamboo老師 解答

2019-10-10 16:54

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問