繁榮的鏡子 追問

2019-10-10 16:23

184135.91

鄒老師 解答

2019-10-10 16:29

你好，你單位登記類型是公司，還是個(gè)體戶？

繁榮的鏡子 追問

2019-10-10 16:32

公司

鄒老師 解答

2019-10-10 16:35

你好，公司類型，小規(guī)模納稅季度 收入是 184135.91，填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次

繁榮的鏡子 追問

2019-10-10 16:43

那這張表還有其他要填的嗎？除了稅額

鄒老師 解答

2019-10-10 16:45

你好，只需要填寫收入就可以了，稅額是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的

繁榮的鏡子 追問

2019-10-10 17:15

這個(gè)20行不用手填嗎？自動(dòng)不出來啊

鄒老師 解答

2019-10-10 17:16

你好，我這邊是自動(dòng)出來的
如果你當(dāng)?shù)責(zé)o法自動(dòng)出來，就需要自己計(jì)算填寫的

繁榮的鏡子 追問

2019-10-10 17:20

那這個(gè)我填了之后，23號(hào)怎么自動(dòng)出來320.39？？？還有那我手動(dòng)填20號(hào)是嗎

鄒老師 解答

2019-10-10 17:22

你好，需要手動(dòng)填寫第20行的

繁榮的鏡子 追問

2019-10-10 17:23

那為什么填了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入后23.行自動(dòng)生成，這個(gè)320.怎么來的

鄒老師 解答

2019-10-10 17:26

你好，預(yù)交稅額是你去稅局代開發(fā)票了，當(dāng)時(shí)預(yù)交稅款了，你填寫第二行稅局代開發(fā)票收入的時(shí)候，預(yù)交稅額就會(huì)自動(dòng)計(jì)算出來的

繁榮的鏡子 追問

2019-10-10 17:32

我沒填寫第二行稅局代開，我就填了一個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，它就出來了？怎么回事？那我這張表格就填一個(gè)收入一個(gè)稅額就行了是嗎？老師，兩個(gè)問題！謝謝啦

鄒老師 解答

2019-10-10 17:37

你好
1，有代開專用發(fā)票，代開專用發(fā)票預(yù)交的稅款就會(huì)體現(xiàn)在預(yù)交稅額欄次的
2，根據(jù)你提供的表格，說明有代開發(fā)票，需要在第一行，第二行填寫代開發(fā)票收入，然后在小微企業(yè)免稅銷售額欄次填寫免稅收入金額
然后在相應(yīng)稅額欄次填寫上對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)就是了

繁榮的鏡子 追問

2019-10-10 17:39

那我免稅收入不是要扣掉專票的收入填寫是嗎

鄒老師 解答

2019-10-10 17:43

你好，是的，因?yàn)閷Ｓ冒l(fā)票是不免征增值稅的，所以需要扣掉專用發(fā)票的收入填寫小微企業(yè)免稅收入欄次

繁榮的鏡子 追問

2019-10-10 18:04

好的，謝謝老師，明白了

鄒老師 解答

2019-10-10 18:11

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝