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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-10-10 16:22

你好,季度收入是多少呢?

繁榮的鏡子 追問

2019-10-10 16:23

184135.91

鄒老師 解答

2019-10-10 16:29

你好,你單位登記類型是公司,還是個體戶?

繁榮的鏡子 追問

2019-10-10 16:32

公司

鄒老師 解答

2019-10-10 16:35

你好,公司類型,小規(guī)模納稅季度 收入是 184135.91,填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次

繁榮的鏡子 追問

2019-10-10 16:43

那這張表還有其他要填的嗎?除了稅額

鄒老師 解答

2019-10-10 16:45

你好,只需要填寫收入就可以了,稅額是系統(tǒng)自動計算的

繁榮的鏡子 追問

2019-10-10 17:15

這個20行不用手填嗎?自動不出來啊

鄒老師 解答

2019-10-10 17:16

你好,我這邊是自動出來的
如果你當(dāng)?shù)責(zé)o法自動出來,就需要自己計算填寫的

繁榮的鏡子 追問

2019-10-10 17:20

那這個我填了之后,23號怎么自動出來320.39???還有那我手動填20號是嗎

鄒老師 解答

2019-10-10 17:22

你好,需要手動填寫第20行的

繁榮的鏡子 追問

2019-10-10 17:23

那為什么填了主營業(yè)務(wù)收入后23.行自動生成,這個320.怎么來的

鄒老師 解答

2019-10-10 17:26

你好,預(yù)交稅額是你去稅局代開發(fā)票了,當(dāng)時預(yù)交稅款了,你填寫第二行稅局代開發(fā)票收入的時候,預(yù)交稅額就會自動計算出來的

繁榮的鏡子 追問

2019-10-10 17:32

我沒填寫第二行稅局代開,我就填了一個主營業(yè)務(wù)收入,它就出來了?怎么回事?那我這張表格就填一個收入一個稅額就行了是嗎?老師,兩個問題!謝謝啦

鄒老師 解答

2019-10-10 17:37

你好
1,有代開專用發(fā)票,代開專用發(fā)票預(yù)交的稅款就會體現(xiàn)在預(yù)交稅額欄次的
2,根據(jù)你提供的表格,說明有代開發(fā)票,需要在第一行,第二行填寫代開發(fā)票收入,然后在小微企業(yè)免稅銷售額欄次填寫免稅收入金額
然后在相應(yīng)稅額欄次填寫上對應(yīng)數(shù)據(jù)就是了

繁榮的鏡子 追問

2019-10-10 17:39

那我免稅收入不是要扣掉專票的收入填寫是嗎

鄒老師 解答

2019-10-10 17:43

你好,是的,因為專用發(fā)票是不免征增值稅的,所以需要扣掉專用發(fā)票的收入填寫小微企業(yè)免稅收入欄次

繁榮的鏡子 追問

2019-10-10 18:04

好的,謝謝老師,明白了

鄒老師 解答

2019-10-10 18:11

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你的問題是什么呢?要解析嗎
2018-11-21 15:32:53
你好,毛利率=(營業(yè)收入-營業(yè)成本)/營業(yè)收入
2020-07-10 14:46:32
你好 毛利率=(營業(yè)收入-營業(yè)成本)/營業(yè)收入
2020-04-20 10:46:38
你好,季度收入是多少呢?
2019-10-10 16:22:46
你好!你3個月累積的金額有多少。
2019-10-10 16:07:53
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