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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-03-14 16:31

我知道是期末余額,但是我今年要重新建賬,應(yīng)交稅費(fèi)由二級(jí)科目,問題是我這期初余額怎么填寫?需要建一個(gè)什么二級(jí)科目

開心的籃球 追問

2016-03-14 16:37

那剩余2015年的期初怎么辦呢?

開心的籃球 追問

2016-03-14 16:45

老師我理解您所說(shuō)的這個(gè)問題,我是想問的是我這只有2015年的賬務(wù),我想說(shuō)的是,2015年1月份的時(shí)候也有期初數(shù),2016年的期初數(shù)是2015年1月的期初數(shù)加上2015年發(fā)生業(yè)務(wù)或者減去業(yè)務(wù),才是2016年期初數(shù),問題是這個(gè)2015年的期初數(shù)到底以什么形式或者說(shuō)是什么科目存在!

開心的籃球 追問

2016-03-14 16:52

您還沒聽懂我說(shuō)的,假設(shè)下,15年的1月上年結(jié)轉(zhuǎn)額為100,2015年應(yīng)交稅費(fèi)的借方發(fā)生額為200,貸方發(fā)生額為500,2015年期末未500 200-100=600(貸方),這也可以說(shuō)2016年1月上年結(jié)轉(zhuǎn)為600,建賬可以吧2015年發(fā)生的借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額都可以寫到二級(jí)科目里,但是2015年上年結(jié)轉(zhuǎn)額100元寫在什么地方?

開心的籃球 追問

2016-03-14 17:07

謝謝

鄒老師 解答

2016-03-14 16:27

期初就是上一年的期末余額

鄒老師 解答

2016-03-14 16:33

你這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)本來(lái)科目余額是在哪個(gè)明細(xì)下面,就需要把這個(gè)金額錄入期初余額

鄒老師 解答

2016-03-14 16:40

16年的期初數(shù)就有考慮15年的期初+15年增加-15年減少,才得到16年的期初數(shù)

鄒老師 解答

2016-03-14 16:47

這個(gè)就需要你去查看15年的明細(xì)賬,這些科目到底是怎么構(gòu)成的

鄒老師 解答

2016-03-14 17:01

年初數(shù)都是根據(jù)明細(xì)科目余額填寫上去,然后錄入本年業(yè)務(wù),自然就有期末數(shù)據(jù)了

鄒老師 解答

2016-03-14 18:03

不客氣
祝你工作順利

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期初就是上一年的期末余額
2016-03-14 16:27:33
轉(zhuǎn)出未交增值稅或者未交增值稅可以有余額的
2020-07-07 18:23:13
你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?
2023-02-20 17:14:01
借方有余額,說(shuō)明你多繳了,你檢查時(shí)賬記錯(cuò)了還是實(shí)際多繳了?
2015-07-31 14:39:23
你好,是可能有期初余額的
2017-11-28 11:27:52
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