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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-11 09:45

你好！補(bǔ)做預(yù)提分錄就可以的

夜未央 追問

2019-10-11 09:47

麻煩老師列個(gè)完整的分錄 包含計(jì)提工資 個(gè)稅 社保還有實(shí)際扣繳的

QQ老師 解答

2019-10-11 09:53

1、計(jì)提工資
 借:管理費(fèi)用--工資 
 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資
2、實(shí)際發(fā)放:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資 
 貸:庫存現(xiàn)金 或銀行存款
 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅 
3、根據(jù)月末賬上實(shí)際應(yīng)交個(gè)人所得稅情況申報(bào)納稅，上交給稅務(wù)機(jī)關(guān)后 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣代繳個(gè)人所得稅
 貸:銀行存款(庫存現(xiàn)金)

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相關(guān)問題討論
你好，是計(jì)提的個(gè)人所得稅金額有錯(cuò)誤嗎？
2019-10-08 09:21:40
您好，計(jì)提個(gè)稅的時(shí)候您可以參考工資分錄進(jìn)行填寫
2019-01-30 12:03:03
你好！補(bǔ)做預(yù)提分錄就可以的
2019-10-11 09:45:26
借：管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) A%2BB 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) A%2BB 借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) A%2BB 貸：銀行存款 A 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 B
2020-07-16 09:56:37
您好。調(diào)整就可以了。少計(jì)提了補(bǔ)計(jì)提 多計(jì)提了紅蟲。
2022-02-09 08:07:38
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