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QQ老師

職稱： 中級會計師

2019-10-11 09:45

你好！補做預提分錄就可以的

夜未央 追問

2019-10-11 09:47

麻煩老師列個完整的分錄 包含計提工資 個稅 社保還有實際扣繳的

QQ老師 解答

2019-10-11 09:53

1、計提工資
 借:管理費用--工資 
 貸:應付職工薪酬--工資
2、實際發(fā)放:
借:應付職工薪酬--工資 
 貸:庫存現金 或銀行存款
 應交稅費-代扣代繳個人所得稅 
3、根據月末賬上實際應交個人所得稅情況申報納稅，上交給稅務機關后 
借:應交稅費--代扣代繳個人所得稅
 貸:銀行存款(庫存現金)

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相關問題討論
您好，計提個稅的時候您可以參考工資分錄進行填寫
2019-01-30 12:03:03
你好！補做預提分錄就可以的
2019-10-11 09:45:26
你好，是計提的個人所得稅金額有錯誤嗎？
2019-10-08 09:21:40
你好，沖銷多計提的個人所得稅就是了 借；應交稅費——個人所得稅0.02，貸；應付職工薪酬——工資 0.02
2020-07-07 22:08:33
借：管理費用-職工福利費 A%2BB 貸：應付職工薪酬-職工福利費 A%2BB 借：應付職工薪酬-職工福利費 A%2BB 貸：銀行存款 A 應交稅費-應交個人所得稅 B
2020-07-16 09:56:37
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