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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-11 10:51

需要根據(jù)這個(gè)紅字信息表先做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

Xyza 追問

2019-10-11 10:54

會(huì)計(jì)分錄怎么做

maize老師 解答

2019-10-11 10:59

借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

Xyza 追問

2019-10-11 11:06

我9月這么做，10月收到發(fā)票又做一個(gè)紅字一個(gè)藍(lán)字，那項(xiàng)豈不是對(duì)不起么

maize老師 解答

2019-10-11 11:12

你紅字發(fā)票貼這個(gè)分錄后面

Xyza 追問

2019-10-11 11:23

紅字發(fā)票是10月開的

maize老師 解答

2019-10-11 11:34

但是你這個(gè)轉(zhuǎn)出是9月啊，賬上需要和申報(bào)保持一致，后續(xù)取得紅字發(fā)票貼后面就可以，

Xyza 追問

2019-10-11 11:35

就算9月份附10月的發(fā)票也沒關(guān)系是嗎

maize老師 解答

2019-10-11 11:42

就算9月份附10月的發(fā)票也沒關(guān)系是嗎 是

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你好，你們收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后認(rèn)證抵扣了嗎？
2019-10-21 15:09:22
你好，之前已經(jīng)抵扣了，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023-09-04 10:00:53
你好，就是交了就退，比如軟件行業(yè)就可以享受，你這個(gè)情況跟即征即退沒有關(guān)系，進(jìn)項(xiàng)多了可以留抵，銷項(xiàng)多了就正常交稅
2021-06-02 14:07:03
可以的，4月可以做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，借，原材料 負(fù)數(shù)，貸，應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2019-04-18 09:14:41
是的，您公司申請(qǐng)開具紅字發(fā)票信息表的當(dāng)期，需要填寫增值稅申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出項(xiàng)目。 賬務(wù)處理就是 將之前的分錄紅沖，以紅字發(fā)票作為憑證附件。 再根據(jù)新取得的正確發(fā)票，重新編制一遍分錄。
2019-08-07 17:03:55
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