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送心意

QQ老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-23 09:33

你好！是的，開(kāi)紅字發(fā)票信息就可以，對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票做轉(zhuǎn)出

加油小學(xué)生 追問(wèn)

2021-12-23 09:48

老師，下月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)，1、填＂紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額＂這欄對(duì)嗎，2、紅字信息表和紅字發(fā)票都應(yīng)該在本月開(kāi)對(duì)嗎

QQ老師 解答

2021-12-23 10:24

你好！最好在在同一個(gè)月處理

加油小學(xué)生 追問(wèn)

2021-12-23 10:41

老師，這筆業(yè)務(wù)是對(duì)方重復(fù)開(kāi)的發(fā)票，忘了作廢，只有進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣，現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出，不用賬務(wù)處理了吧，把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行了吧

QQ老師 解答

2021-12-23 10:48

你好！那張發(fā)票你們沒(méi)有入賬是可以這樣處理的

加油小學(xué)生 追問(wèn)

2021-12-23 10:50

謝謝老師

QQ老師 解答

2021-12-23 11:49

不客氣歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝

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你好，你們收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后認(rèn)證抵扣了嗎？
2019-10-21 15:09:22
你好，之前已經(jīng)抵扣了，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023-09-04 10:00:53
你好，就是交了就退，比如軟件行業(yè)就可以享受，你這個(gè)情況跟即征即退沒(méi)有關(guān)系，進(jìn)項(xiàng)多了可以留抵，銷(xiāo)項(xiàng)多了就正常交稅
2021-06-02 14:07:03
是的，您公司申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表的當(dāng)期，需要填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出項(xiàng)目。 賬務(wù)處理就是 將之前的分錄紅沖，以紅字發(fā)票作為憑證附件。 再根據(jù)新取得的正確發(fā)票，重新編制一遍分錄。
2019-08-07 17:03:55
可以的，4月可以做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，借，原材料 負(fù)數(shù)，貸，應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2019-04-18 09:14:41
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