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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-11 15:32

你好，分錄對(duì)的，

愛妃接旨 追問

2019-10-11 15:36

老師，我應(yīng)交稅費(fèi)還有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，月底怎么做分錄

郭老師 解答

2019-10-11 15:40

不結(jié)轉(zhuǎn)
掛帳就可以

愛妃接旨 追問

2019-10-11 15:45

老師，如果增值稅多交了1分是不是走營(yíng)業(yè)外支出

郭老師 解答

2019-10-11 15:46

你好，對(duì)的，記營(yíng)業(yè)外支出

愛妃接旨 追問

2019-10-11 15:53

謝謝老師

郭老師 解答

2019-10-11 15:54

不用客氣的，

愛妃接旨 追問

2019-10-11 15:58

老師，不好意思還得麻煩您下，我賬上掛著幾十萬固定資產(chǎn)，但是我不知道都是什么，這種情況要怎么攤銷呢

郭老師 解答

2019-10-11 16:01

你有明細(xì)賬嗎
看下原始憑證

愛妃接旨 追問

2019-10-11 16:14

沒有明細(xì)賬，之前的會(huì)計(jì)也是不知道都是什么，所以一直沒有計(jì)提

郭老師 解答

2019-10-11 16:18

你的原始憑證還能找到嗎

愛妃接旨 追問

2019-10-11 16:22

不能了老師

郭老師 解答

2019-10-11 16:29

那你單位有啥固定資產(chǎn)嗎

愛妃接旨 追問

2019-10-12 11:11

沒見有什么固定資產(chǎn)

郭老師 解答

2019-10-12 11:16

那你一次計(jì)提折舊吧

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你好！ 對(duì)的。
2019-02-19 21:57:40
第三筆分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
可以的
2017-09-04 22:00:33
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
你好，分錄對(duì)的。
2020-04-16 15:02:29
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