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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-11 16:39

子公司的處理是
借，應(yīng)付職工薪酬
貸，應(yīng)收帳款
其他應(yīng)收款～個(gè)人承擔(dān)
母公司
借，應(yīng)付賬款
貸，銀行存款

???? 追問(wèn)

2019-10-11 16:47

子公司找母公司拿貨呢，子公司是應(yīng)付，母公司是應(yīng)收呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-10-11 17:12

子公司借庫(kù)存貸應(yīng)付
母公司借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷(xiāo)項(xiàng)
結(jié)轉(zhuǎn)成本借成本貸庫(kù)存

???? 追問(wèn)

2019-10-11 17:21

我不是說(shuō)這個(gè)，我是說(shuō)如果子公司應(yīng)付母公司，那子公司個(gè)人公積金那部分是不是可以抵銷(xiāo)應(yīng)付

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-10-11 17:27

不可以，母子公司的抵消只是按實(shí)際支付的金額抵消，公積金個(gè)人部分只能是沖其他應(yīng)收款-個(gè)人。

???? 追問(wèn)

2019-10-11 17:31

那其他應(yīng)收款不是一直掛著嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-10-11 17:35

怎么會(huì)一直掛著
你當(dāng)時(shí)在計(jì)提的時(shí)候，你是確認(rèn)了這其他應(yīng)收款，現(xiàn)在只是平賬

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子公司的處理是 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，應(yīng)收帳款 其他應(yīng)收款～個(gè)人承擔(dān) 母公司 借，應(yīng)付賬款 貸，銀行存款
2019-10-11 16:39:17
子公司的處理是 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，應(yīng)收帳款 其他應(yīng)收款～個(gè)人承擔(dān) 母公司 借，應(yīng)付賬款 貸，銀行存款
2019-10-11 16:39:47
公積金，工資由誰(shuí)負(fù)擔(dān)，發(fā)票抬頭記載是誰(shuí)，就由哪個(gè)公司進(jìn)行賬務(wù)處理
2016-06-01 09:07:31
你好 是的 可以的 這屬于往來(lái)，不屬于內(nèi)部交易。
2020-02-14 15:28:50
你好，非獨(dú)立核算的沒(méi)事，獨(dú)立核算的不行，要開(kāi)公積金的發(fā)
2020-06-26 14:33:05
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