莉莉 追問(wèn)

2019-10-11 18:10

也不能算是委托，就是我們公司賣B公司生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品，但B公司找的包裝盒生產(chǎn)廠家的成本太高，所以我們幫他們另外找了一家并且試生產(chǎn)了一批包裝盒直接發(fā)給他們，然后錢就由我們公司出了，包裝盒廠家開(kāi)的發(fā)票也是開(kāi)給我們的。這筆錢沒(méi)打算找B公司
要。

郭老師 解答

2019-10-11 18:13

那你做銷售，借庫(kù)存商品貸銀存，借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

莉莉 追問(wèn)

2019-10-11 18:16

為什么要借銀存呢？我們不收錢的，如果貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，那我們還要開(kāi)發(fā)票？

郭老師 解答

2019-10-11 18:28

你買來(lái)白送給他們？

莉莉 追問(wèn)

2019-10-11 18:28

差不多就是這個(gè)意思

郭老師 解答

2019-10-11 18:28

借銷售費(fèi)用，貸庫(kù)存商品，銷項(xiàng)

莉莉 追問(wèn)

2019-10-11 18:30

我們老板嫌他們做事不給力，就自掏腰包把貨給定了，這錢就我們公司掏了，貨做好直接送到他們工廠

郭老師 解答

2019-10-11 18:38

你這種不收錢也視同銷售
給你們開(kāi)的普票嗎

莉莉 追問(wèn)

2019-10-11 19:01

做包裝的給我們開(kāi)票，但B公司不給我們開(kāi)票

莉莉 追問(wèn)

2019-10-11 19:02

這是包裝物，有什么方法可以說(shuō)是我們自己用了嗎？

郭老師 解答

2019-10-11 19:10

就是你購(gòu)入的開(kāi)的普票
你們有生產(chǎn)嗎

莉莉 追問(wèn)

2019-10-11 19:16

對(duì)，我們購(gòu)入的包裝瓶是有發(fā)票。我們只是銷售公司。購(gòu)進(jìn)的包裝瓶是給生產(chǎn)廠，但生產(chǎn)廠只是我們的供應(yīng)商

郭老師 解答

2019-10-11 19:33

那你這樣，發(fā)出存貨和這個(gè)包裝盒一塊結(jié)轉(zhuǎn)成本

莉莉 追問(wèn)

2019-10-11 19:37

老師，那會(huì)計(jì)分錄怎么做呢

郭老師 解答

2019-10-11 19:40

借庫(kù)存商品貸銀存
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
不要出現(xiàn)收入小于成本

莉莉 追問(wèn)

2019-10-11 19:43

是要等銷售商品的時(shí)候再借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？

莉莉 追問(wèn)

2019-10-11 19:46

明白了，謝謝老師

郭老師 解答

2019-10-11 19:47

是的，有收入才做結(jié)轉(zhuǎn)成本的