麻辣面 追問(wèn)

2019-10-11 22:03

已經(jīng)對(duì)應(yīng)沖紅了的

郭老師 解答

2019-10-11 22:04

你分錄怎么做的，紅沖今年的收入明年匯算清繳就可以

麻辣面 追問(wèn)

2019-10-11 22:05

2018年的稅金增加  以前年度損益調(diào)整嘛  2019年對(duì)應(yīng)做啥子科目呢

麻辣面 追問(wèn)

2019-10-11 22:06

增值稅補(bǔ)記  附加稅也要補(bǔ)記

郭老師 解答

2019-10-11 22:07

具體的那個(gè)稅金？增值稅不涉及損益
其他的會(huì)設(shè)計(jì)

收入減少，你是今年開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？是的話直接紅沖今年的收入

麻辣面 追問(wèn)

2019-10-11 22:10

從2018年9月更正申報(bào)到2019年8月  之前開(kāi)的服務(wù)業(yè)從6％的稅率沖紅后對(duì)應(yīng)開(kāi)具勞務(wù)16％  4月份后的開(kāi)13％

麻辣面 追問(wèn)

2019-10-11 22:11

這種情況  分錄正確的該怎么做嘛？

郭老師 解答

2019-10-11 22:12

你紅沖收入用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目
影響今年的所得稅，在明年的所得稅里面匯算清繳就可以

麻辣面 追問(wèn)

2019-10-11 22:14

分錄正確的該怎么做嘛？

郭老師 解答

2019-10-11 22:16

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

麻辣面 追問(wèn)

2019-10-11 22:18

我是說(shuō)的2018年那部分  2019的我明白了的

郭老師 解答

2019-10-11 22:20

紅沖6%的不是嗎
第一個(gè)就是紅沖6%的

麻辣面 追問(wèn)

2019-10-11 22:21

是紅沖了啊  我是說(shuō)2018年的分錄  怎么做才是正確的

郭老師 解答

2019-10-11 22:22

你紅沖不是在今年嗎

郭老師 解答

2019-10-11 22:22

不要用以前年度損益調(diào)整科目了
你要用了這個(gè)科目今年的也得用這個(gè)
而且你還得去修改18年的年報(bào)

麻辣面 追問(wèn)

2019-10-11 22:23

2018年的也要更正申報(bào)了的

麻辣面 追問(wèn)

2019-10-11 22:24

就是不明年2018年更正的那部分該怎么做才對(duì)

郭老師 解答

2019-10-11 22:25

18年你紅沖在今年，在今年的申報(bào)表里面修改的不是嗎

麻辣面 追問(wèn)

2019-10-11 22:28

是的啊    意思就是不管2018還是2019都做對(duì)應(yīng)的紅沖收入  不用以前年度損益么？

郭老師 解答

2019-10-11 22:30

是的
現(xiàn)在18年的匯算清繳已經(jīng)過(guò)了
你如果記以前年度損益調(diào)整科目，紅沖和開(kāi)的正確的發(fā)票都要用，還需要修改18年年報(bào)