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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-03-20 18:12

謝謝老師

鄒老師 解答

2017-03-20 17:34

你好，是的 
是的 
你可以學習學堂的匯算清繳的課程

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相關問題討論
你好，是的 是的 你可以學習學堂的匯算清繳的課程
2017-03-20 17:34:40
你好，申報年度帳務處理完后,匯算清繳工作簡要概述如下: 1、檢查帳務:檢查申報年度全年帳務,另據權責發(fā)生制原則,檢查已發(fā)生但單證未到帳務; 2、做好納稅調整工作(此處據企業(yè)實際情況處理),確定好申報年度應納所得稅; 3、整理好年度所得稅申報所需要的相關企業(yè)報表及相關說明資料; 4、須附稅務師事務所年度所得稅審計報告的,年度所得稅申報前做好審計報告; 5、調劑好相關納稅款,做好網絡申報或辦稅大廳申報工作,備好年度所得稅申報表,附帶相關企業(yè)報表及相關說明資料,報關主管稅務機關.
2022-01-21 11:24:16
你好 需要看你們地區(qū)，一般是電子稅務局，登錄之后我要申報，進去財務報表年報，先申報提交，第2天之后，去企業(yè)所得稅年度申報，進去這個，選表單，之后再填寫，根據你們需要選擇國家稅務總局公告2018年第58號?國家稅務總局關于簡化小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報有關措施的公告?為切實減輕小型微利企業(yè)納稅申報負擔，根據《國家稅務總局關于進一步深化稅務系統(tǒng)“放管服”改革優(yōu)化稅收環(huán)境的若干意見》（稅總發(fā)〔2017〕101號）有關精神，現就實行查賬征收企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)（以下簡稱“小型微利企業(yè)”）填報《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類，2017年版）》（國家稅務總局公告2017年第54號發(fā)布，國家稅務總局公告2018年第57號修訂）有關事項公告如下：? ? ??一、《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）為小型微利企業(yè)必填表單。? ? ??二、《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表》（A000000）中的“基本經營情況”為小型微利企業(yè)必填項目；“有關涉稅事項情況”為選填項目，存在或者發(fā)生相關事項時小型微利企業(yè)必須填報；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項目。? ? ??三、小型微利企業(yè)免于填報《一般企業(yè)收入明細表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細表》（A102010）、《金融企業(yè)支出明細表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000）、《期間費用明細表》（A104000）。? ? ??上述表單相關數據應當在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）中直接填寫。? ? ??四、除本公告第一條、第二條、第三條規(guī)定的表單、項目外，小型微利企業(yè)可結合自身經營情況，選擇表單填報。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項，無需填報。
2021-05-18 06:50:43
因為每季度企業(yè)所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產生的應納稅額進行結算，而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產生的總應納稅額。
2023-03-15 11:15:12
你好，根據單位業(yè)務發(fā)生情況先填寫附表，附表填寫好了然后填寫主表，最后做納稅申報
2019-05-04 15:42:23
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