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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-10-12 10:17

你還有一個應(yīng)付款是子公司的利潤,這個你應(yīng)該紅沖了,你應(yīng)該給子公司開成本價,他給客戶開銷售價

???? 追問

2019-10-12 10:19

我本來是想直接把銷售價把應(yīng)收調(diào)到子公司,以前的就不管成本價了,把子公司當(dāng)作母公司的客戶來操作,但是我發(fā)現(xiàn)子公司做帳的時候做的是拿貨成本,所以就不知道應(yīng)該怎么調(diào)了

???? 追問

2019-10-12 10:20

按理說是子公司的利潤,我怎么沖呢

樸老師 解答

2019-10-12 10:25

你直接把所有的都紅沖了,然后重新做

???? 追問

2019-10-12 10:26

現(xiàn)在款進子公司,子公司給客戶開票的,母公司還沒給子公司開票

樸老師 解答

2019-10-12 10:30

你沒給她開成本票他咋開票的

???? 追問

2019-10-12 10:30

紅沖應(yīng)收,然后把應(yīng)收掛子公司嗎?

???? 追問

2019-10-12 10:31

直接開票啊 ,有進款,有出貨,

???? 追問

2019-10-12 10:33

母公司進項不多,如果開票的話,要交稅

樸老師 解答

2019-10-12 10:40

嗯沒事的,你給子公司開票,然后應(yīng)收掛子公司

???? 追問

2019-10-12 11:09

那現(xiàn)在不給子公司開票呢

樸老師 解答

2019-10-12 11:21

你不給他開票他怎么開出去,沒有進貨怎么出貨

???? 追問

2019-10-12 11:31

暫估的成本

樸老師 解答

2019-10-12 11:36

那你后期也要給他開票的

???? 追問

2019-10-12 11:43

應(yīng)該要的

樸老師 解答

2019-10-12 11:48

你給他開票他才能沖銷暫估,按你開的票做賬,才可以稅前扣除

???? 追問

2019-10-12 13:17

如果前9月之前的憑證沒有記帳,我想結(jié)轉(zhuǎn)9月的損益,是不是結(jié)轉(zhuǎn)不了

樸老師 解答

2019-10-12 13:18

你么有分錄的哦,沒有的無法結(jié)轉(zhuǎn)

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你還有一個應(yīng)付款是子公司的利潤,這個你應(yīng)該紅沖了,你應(yīng)該給子公司開成本價,他給客戶開銷售價
2019-10-12 10:17:21
你好,學(xué)員,這個是可以的
2022-03-29 20:40:50
你好,獨立核算的需要按照銷售價的哦
2019-11-08 16:06:40
同學(xué)您好 如果是控制情況下編合并報表分錄:當(dāng)年未賣出情況下 借:主營業(yè)務(wù)收入 120 貸:主營業(yè)務(wù)成本100 存貨20(當(dāng)年未實現(xiàn)部分)
2020-04-11 21:12:45
同學(xué)你好 選擇本地貨幣
2021-10-13 13:30:06
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