郭鵬 追問

2019-10-12 10:34

只是影響個稅嗎

江老師 解答

2019-10-12 10:37

這個不影響個稅。不影響個人需要交的個人所得稅

郭鵬 追問

2019-10-12 10:41

做成員工福利，不交個稅嗎

江老師 解答

2019-10-12 10:42

這個不交工資的個稅。

郭鵬 追問

2019-10-12 10:47

你怎么做賬啊

郭鵬 追問

2019-10-12 10:48

那是做成銷售費用還是員工福利

江老師 解答

2019-10-12 10:48

這個屬于錯誤的賬務(wù)處理。

郭鵬 追問

2019-10-12 10:50

老師能講的具體點嗎，因為對方?jīng)]法交個稅，我們怎么做賬比較合適

江老師 解答

2019-10-12 10:53

借：銷售費用——業(yè)務(wù)宣傳費
貸：應(yīng)付賬款

郭鵬 追問

2019-10-12 10:58

那不用做成員工福利了

江老師 解答

2019-10-12 10:59

是的，本身就不是員的福利，做成員工的福利，后期稅務(wù)稽查就是問題

郭鵬 追問

2019-10-12 11:04

如果做成業(yè)務(wù)宣傳費需要提供什么資料嗎

江老師 解答

2019-10-12 11:05

這個就是你們的業(yè)務(wù)宣傳的材料，如發(fā)放記錄，發(fā)放的材料出庫單

郭鵬 追問

2019-10-12 11:06

這個發(fā)票早就給了，費用也打過去了，之前一直掛賬，那現(xiàn)在怎么做賬

郭鵬 追問

2019-10-12 11:07

沒有發(fā)放記錄，直接給了客戶，客戶自己弄得

江老師 解答

2019-10-12 11:09

這個可以補記錄。如果是沒有，稅務(wù)稽查時說不清是否給了。

郭鵬 追問

2019-10-12 11:11

那如果對方現(xiàn)在不給補發(fā)記錄的話，我們是不是只能做到員工福利里去啊，如果做到員工福利，那影響社保嗎

江老師 解答

2019-10-12 11:11

這個就是不能在企業(yè)所得稅稅前列支的費用，沒有發(fā)票

郭鵬 追問

2019-10-12 11:12

如果做到員工福利里，影響社保嗎

江老師 解答

2019-10-12 11:13

這個不影響公司的社保費用。

郭鵬 追問

2019-10-12 11:16

這個是年初的費用，當時記錄到福利費了，還能操作調(diào)到活動業(yè)務(wù)宣傳費嗎

江老師 解答

2019-10-12 11:17

這個也是可以的，本年的數(shù)據(jù)可以調(diào)賬處理。還沒有做2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳呢