X 追問

2019-10-12 11:02

那淘寶呢

文文老師 解答

2019-10-12 11:03

淘寶也是同樣的處理方式

X 追問

2019-10-12 11:49

老師，在支付員工工資的時候，不做計提直接支付怎么做分錄

文文老師 解答

2019-10-12 11:55

借：管理費用-工資  貸：應交稅費-個稅   貸：銀行存款

X 追問

2019-10-12 12:03

是這樣一個問題，2018年3月憑證沒有計提二月工資，直接支付了工資，借管理費用，貸銀行存款，有個會計又在2018年12補了一個分錄借管理費用紅字，貸應付職工薪酬這個情況怎么處理

X 追問

2019-10-12 12:04

錯了 12月分錄是借管理費用紅字，借應付職工薪酬

文文老師 解答

2019-10-12 12:12

結合二個分錄，表明發(fā)放了工資，沒有計提工資
如果2月時計提了2月工資，那不需要再做分錄了

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2019-10-12 13:11

二月沒有計提二月工資，這個十二月補做的分錄什么意思 為什么這么做

文文老師 解答

2019-10-12 15:31

二月沒有計提二月工資，12月補做的分錄就是錯的。

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2019-10-12 15:50

那怎么補救

文文老師 解答

2019-10-12 16:03

在19年做分錄  借：未分配利潤  貸：應付職工薪酬