小末 追問(wèn)

2019-10-12 12:27

是信息表開(kāi)出來(lái)之后，票不小心給認(rèn)證掉了。

郭老師 解答

2019-10-12 12:30

這種可以的。

小末 追問(wèn)

2019-10-12 12:33

會(huì)有什么影響嗎？可以在表二19欄次：納稅檢查調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額 這里，把不小心認(rèn)證的這張進(jìn)票填上去嗎？
還是說(shuō)一點(diǎn)關(guān)系也沒(méi)有？

郭老師 解答

2019-10-12 12:35

不小心認(rèn)證了，做進(jìn)項(xiàng)然后轉(zhuǎn)出來(lái)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出其他填寫(xiě)就可以
能有什么影響
就是失誤
而且可以彌補(bǔ)的

小末 追問(wèn)

2019-10-12 13:28

轉(zhuǎn)出后，后續(xù)這張票的進(jìn)項(xiàng)稅還可以抵扣用嗎

郭老師 解答

2019-10-12 13:32

你都開(kāi)了負(fù)數(shù)了不是嘛
抵扣不了

小末 追問(wèn)

2019-10-12 13:41

藍(lán)字發(fā)票是4萬(wàn)多，對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的銷(xiāo)售折讓負(fù)數(shù)發(fā)票，是4萬(wàn)減100多塊錢(qián)

郭老師 解答

2019-10-12 13:45

那你操作錯(cuò)了
就應(yīng)該對(duì)方認(rèn)證，然后你開(kāi)紅字信息表，你開(kāi)多少她轉(zhuǎn)出多少

小末 追問(wèn)

2019-10-12 13:57

對(duì)方是銷(xiāo)售方，我們是購(gòu)買(mǎi)方。4萬(wàn)多是對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的進(jìn)票，后來(lái)又說(shuō)給117.11的折讓?zhuān)t字信息表是我們這邊填寫(xiě)的，當(dāng)時(shí)4萬(wàn)的藍(lán)字進(jìn)票還沒(méi)認(rèn)證。紅字發(fā)票也是他們開(kāi)的。
是我們這邊，開(kāi)出信息表后，又收到了117.11的發(fā)票，但是又把藍(lán)字的發(fā)票給認(rèn)證掉了。
所以就想問(wèn)下，申報(bào)的時(shí)候，表二要怎么填寫(xiě)？

郭老師 解答

2019-10-12 13:59

附表二填寫(xiě)紅字發(fā)票上面的負(fù)數(shù)金額

小末 追問(wèn)

2019-10-12 14:00

之前我填在表二20欄次，跳出來(lái)這個(gè)提示。
把117.11含稅價(jià)的轉(zhuǎn)出稅13.47，填23欄次才是正確的？

郭老師 解答

2019-10-12 14:04

填寫(xiě)紅字信息表開(kāi)具的負(fù)數(shù)發(fā)票里面

小末 追問(wèn)

2019-10-12 14:08

但是我填寫(xiě)上去，全申報(bào)的時(shí)候就跳出來(lái)了這個(gè)輔導(dǎo)審核結(jié)果。
不管這個(gè)可以繼續(xù)提交嗎？

郭老師 解答

2019-10-12 14:13

能忽略的可以忽略