老師 您好，請問因供應商材料導致我司產(chǎn)品不良，扣的供應商貨款。對方是按扣款后的金額開的發(fā)票，銷貨清單和發(fā)票金額是一致的，但和對賬單不一致。我們要怎么處理

答： 跟發(fā)票金額一致就可以了，按照發(fā)票來

我司在對賬中扣供應商貨款作為返利款，導致對賬單單價與發(fā)票單價不一致，該如何處理

答： 你好！讓對方給你們開折扣的紅字發(fā)票這樣就好對賬了

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

#提問# 供應商對賬單是8257元，發(fā)票開8288元可以嗎？

答： 您好 供應商對賬單是8257元，發(fā)票開8288元可以 您按照8257入賬即可