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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試（83分）,中級會計(jì)師

2019-10-13 11:21

你好！
一般是年終匯算清繳時(shí)才考慮這部分企業(yè)所得稅的

蔣飛老師 解答

2019-10-13 11:22

賬上需要正常體現(xiàn)的

莫名 追問

2019-10-13 11:32

前幾年都是帶賬公司做的，每年都有一點(diǎn)虧損，今年接過來后做了一次匯算清繳，補(bǔ)虧一些也沒交錢，因?yàn)轭A(yù)繳的多些，現(xiàn)在都不知道賬上預(yù)繳有5萬元錢，到底有多少是真的應(yīng)該交出去的！平時(shí)預(yù)繳也做到了所得稅費(fèi)用

蔣飛老師 解答

2019-10-13 11:55

需要把賬好好核對一下

莫名 追問

2019-10-13 12:16

老師預(yù)繳的是不是不應(yīng)該做到所得稅費(fèi)用？也不是真正應(yīng)該交的所得稅！以后怎么調(diào)整呢？

蔣飛老師 解答

2019-10-13 12:18

你好！

應(yīng)該做到所得稅費(fèi)用的

莫名 追問

2019-10-13 12:20

那匯算清繳后的會計(jì)分錄是怎樣的？

蔣飛老師 解答

2019-10-13 12:22

計(jì)提
借：以前年度損益調(diào)整…所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交所得稅

蔣飛老師 解答

2019-10-13 12:22

交納
借：應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交所得稅
貸：銀行存款

莫名 追問

2019-10-13 12:44

多的呢？就不用管他嗎？

蔣飛老師 解答

2019-10-13 13:11

多的可以抵減以后應(yīng)交，也可以申請退稅

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相關(guān)問題討論
你好 你說的應(yīng)該是平時(shí)有少交稅的 稅局強(qiáng)制讓你交點(diǎn)稅的情況
2019-11-22 14:58:34
你好！ 一般是年終匯算清繳時(shí)才考慮這部分企業(yè)所得稅的
2019-10-13 11:21:43
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-11-16 15:44:51
你好，需要的
2017-04-28 08:56:07
沒有發(fā)票，只能匯算清繳調(diào)增，如果沒有發(fā)票的比較多你做了成本最好讓你老板找下發(fā)票。
2020-03-30 15:44:59
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