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送心意

冉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2019-10-13 18:52

你好，金額大不大，如果不大，營業(yè)外收支，金額大按照下列分錄：

1、計(jì)提
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整
2、查補(bǔ)轉(zhuǎn)出
借：應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
3、補(bǔ)交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
貸：銀行存款
4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整
借：利潤分配--未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整

Listen、 追問

2019-10-13 18:54

收到 謝謝老師

冉老師 解答

2019-10-13 19:05

不客氣呢，祝您工作順利

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相關(guān)問題討論
一般納稅人還是小規(guī)模，什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的？
2021-11-09 13:13:16
具體的什么業(yè)務(wù)？
2020-04-14 09:24:22
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人
2017-08-30 17:07:33
你好，分錄如下： 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2022-03-29 20:16:18
你好 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸：銀行存款
2020-08-19 17:55:54
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