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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-14 09:13

你好 看你負(fù)債表的資產(chǎn)總額

冰釋藍(lán) 追問(wèn)

2019-10-14 09:15

填利潤(rùn)的時(shí)候是利潤(rùn)總額,不是凈利潤(rùn)對(duì)不

meizi老師 解答

2019-10-14 09:17

你好     你看企業(yè)所得稅是的

冰釋藍(lán) 追問(wèn)

2019-10-14 09:18

企業(yè)所得稅里面的減免稅額是怎么算的

meizi老師 解答

2019-10-14 09:26

1.假設(shè)第一季度的應(yīng)納稅所得額是100萬(wàn),這個(gè)就很簡(jiǎn)單了,100*25%*20%=5萬(wàn),那么正常應(yīng)該交多少?100*25%=25萬(wàn),所以減免的就是25-5萬(wàn)=20萬(wàn)。

2.假設(shè)第一季度的應(yīng)納稅所得額是200萬(wàn),滿足小型微利企業(yè)條件,又應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅呢?

這個(gè)時(shí)候就要分段算了

不超過(guò)100萬(wàn)的部分:100*25%*20%=5萬(wàn)

超過(guò)100萬(wàn),不超過(guò)300萬(wàn)的部分:

(200-100)*50%*20%=10萬(wàn)

合計(jì)企業(yè)所得稅=5萬(wàn)+10萬(wàn)=15萬(wàn)

正常繳納企業(yè)所得稅為200*25%=50萬(wàn),所以減免稅額50萬(wàn)-15萬(wàn)=35萬(wàn)

冰釋藍(lán) 追問(wèn)

2019-10-14 09:28

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2019-10-14 09:29

不客氣的 幫到你就好

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你好,這里的全年季度平均值的計(jì)算公式,如下 季度平均值=(季初值+季末值)÷2   全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
2021-07-13 15:39:01
你好 看你負(fù)債表的資產(chǎn)總額
2019-10-14 09:13:54
你好,是四個(gè)季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)
2017-05-11 09:47:41
你好,沒(méi)有注冊(cè)資本,資產(chǎn)總額也不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的
2018-05-15 16:34:04
你好 不是填寫營(yíng)業(yè)執(zhí)照的注冊(cè)資本 “103資產(chǎn)總額(萬(wàn)元)”:填報(bào)納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù),單位為萬(wàn)元,資產(chǎn)總額季度平均數(shù),具體計(jì)算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
2019-03-05 15:17:45
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