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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-10-14 09:13

你好 看你負債表的資產(chǎn)總額

冰釋藍 追問

2019-10-14 09:15

填利潤的時候是利潤總額,不是凈利潤對不

meizi老師 解答

2019-10-14 09:17

你好     你看企業(yè)所得稅是的

冰釋藍 追問

2019-10-14 09:18

企業(yè)所得稅里面的減免稅額是怎么算的

meizi老師 解答

2019-10-14 09:26

1.假設(shè)第一季度的應(yīng)納稅所得額是100萬,這個就很簡單了,100*25%*20%=5萬,那么正常應(yīng)該交多少?100*25%=25萬,所以減免的就是25-5萬=20萬。

2.假設(shè)第一季度的應(yīng)納稅所得額是200萬,滿足小型微利企業(yè)條件,又應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅呢?

這個時候就要分段算了

不超過100萬的部分:100*25%*20%=5萬

超過100萬,不超過300萬的部分:

(200-100)*50%*20%=10萬

合計企業(yè)所得稅=5萬+10萬=15萬

正常繳納企業(yè)所得稅為200*25%=50萬,所以減免稅額50萬-15萬=35萬

冰釋藍 追問

2019-10-14 09:28

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2019-10-14 09:29

不客氣的 幫到你就好

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你好,這里的全年季度平均值的計算公式,如下 季度平均值=(季初值+季末值)÷2   全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
2021-07-13 15:39:01
你好 看你負債表的資產(chǎn)總額
2019-10-14 09:13:54
你好,是四個季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)
2017-05-11 09:47:41
你好,沒有注冊資本,資產(chǎn)總額也不會出現(xiàn)負數(shù)的
2018-05-15 16:34:04
你好 不是填寫營業(yè)執(zhí)照的注冊資本 “103資產(chǎn)總額(萬元)”:填報納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù),單位為萬元,資產(chǎn)總額季度平均數(shù),具體計算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
2019-03-05 15:17:45
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