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我們是建筑勞務(wù)公司，剛成立的，第一個(gè)月我給對方開了五百萬發(fā)票，班組先做了一個(gè)結(jié)算單，這要怎么做賬

我們是建筑勞務(wù)公司，剛成立的，第一個(gè)月我給對方開了五百萬發(fā)票，班組先做了一個(gè)結(jié)算單，這要怎么做賬

陳詩晗老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-14 10:44

你是
借：應(yīng)收賬款500萬
貸工程結(jié)算
應(yīng)交稅費(fèi)

美麗人生追問

2019-10-14 10:58

這個(gè)結(jié)算單意思是第一次給他們開票，沒有成本，就是先做了一個(gè)結(jié)算單，異地已經(jīng)交了二個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)，這張結(jié)算單就是暫估成本的票據(jù)，是要這樣做嗎，還是做借：工程施工~人工費(fèi)
貸：應(yīng)付賬款

陳詩晗老師解答

2019-10-14 11:12

是的，暫估的，實(shí)際的要發(fā)票為準(zhǔn)。

美麗人生追問

2019-10-14 11:23

麻煩老師做個(gè)詳細(xì)分錄，謝謝

陳詩晗老師解答

2019-10-14 11:25

借：工程施工-合同成本
貸應(yīng)付賬款-暫估
借：應(yīng)收賬款
貸工程結(jié)算
應(yīng)交稅費(fèi)

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